Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk

 

 

 

 

Tj/2

 

20.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Oiva Akatemian osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016

HEL 2016-004369 T 00 01 05

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi Oiva Akatemian osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2016.

Perustelujen osalta todettiin, että asiakastyytyväisyystavoite 3,95 (asteikolla1-5) tulee toteutumaan, mutta toiminnallisina tavoitteina olevat opintopäivät 30500 ja konsulttipäivät 1570 eivät tule toteutumaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennustetieto_lomake

2

Oiva Liikelaitosraportointi tase 310316

3

Oiva Liikelaitosraportointi tuloslaskelma 310316

4

Oiva Liikelaitosraportointi tunnusluvut 310316

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi Oiva Akatemian osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2016.

Esittelijän perustelut

Osavuosikatsauksessa 1.1.-31.3.2016 tulos on vielä tappiollinen. Alkuvuonna on kuitenkin aloitettu isoja asiakashankkeita, joita ei ole vielä laskutettu asiakkailta.

Hankkeiden tilannekatsauksen perusteella vuoden 2016 ennuste tulee alittaa talousarvion: liikevaihto 3,8 milj. euroa ja tulos 27 000 euroa ylijäämäinen. Ostopalvelut pienenevät liikevaihdon suhteessa.

Myös asiakastyytyväisyystavoite 4,0 (asteikolla1-5) tulee toteutumaan, kuten myös toiminnallisina tavoitteina olevat opintopäivät 28000 ja konsulttipäivät 1300.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennustetieto_lomake

2

Oiva Liikelaitosraportointi tase 310316

3

Oiva Liikelaitosraportointi tuloslaskelma 310316

4

Oiva Liikelaitosraportointi tunnusluvut 310316

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566