Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 2/2016 | 1 (1) |
Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk |
|
| |
|
| Tj/2 | |
| 20.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 8
Oiva Akatemian osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016
HEL 2016-004369 T 00 01 05
Päätös
Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi Oiva Akatemian osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2016.
Perustelujen osalta todettiin, että asiakastyytyväisyystavoite 3,95 (asteikolla1-5) tulee toteutumaan, mutta toiminnallisina tavoitteina olevat opintopäivät 30500 ja konsulttipäivät 1570 eivät tule toteutumaan.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Mirja Heiskari
Lisätiedot
Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustetieto_lomake |
2 | Oiva Liikelaitosraportointi tase 310316 |
3 | Oiva Liikelaitosraportointi tuloslaskelma 310316 |
4 | Oiva Liikelaitosraportointi tunnusluvut 310316 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi Oiva Akatemian osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2016.
Esittelijän perustelut
Osavuosikatsauksessa 1.1.-31.3.2016 tulos on vielä tappiollinen. Alkuvuonna on kuitenkin aloitettu isoja asiakashankkeita, joita ei ole vielä laskutettu asiakkailta.
Hankkeiden tilannekatsauksen perusteella vuoden 2016 ennuste tulee alittaa talousarvion: liikevaihto 3,8 milj. euroa ja tulos 27 000 euroa ylijäämäinen. Ostopalvelut pienenevät liikevaihdon suhteessa.
Myös asiakastyytyväisyystavoite 4,0 (asteikolla1-5) tulee toteutumaan, kuten myös toiminnallisina tavoitteina olevat opintopäivät 28000 ja konsulttipäivät 1300.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Mirja Heiskari
Lisätiedot
Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustetieto_lomake |
2 | Oiva Liikelaitosraportointi tase 310316 |
3 | Oiva Liikelaitosraportointi tuloslaskelma 310316 |
4 | Oiva Liikelaitosraportointi tunnusluvut 310316 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||