Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 7/2014 | 1 (1) |
Kiinteistölautakunta |
|
| |
|
| Vp/3 | |
| 03.04.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 179
Kiinteistöviraston talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuosikatsaus 2014
HEL 2014-003259 T 02 02 01
Päätös
Kiinteistölautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen.
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Pirkko Vainio
Lisätiedot
Marja Sario, taloussuunnittelija, puhelin: 310 36425
marja.sario(a)hel.fi
Liitteet
1 | Käyttötalouden ennuste |
2 | Investointiosan ennuste |
3 | Tilakeskuksen investointiosan ennuste |
4 | Toiminnalliset tavoitteet |
5 | Osastojen katsaukset |
Otteet
Ote |
|
Taske |
|
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2014 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.
5 21 Kiinteistölautakunta ja -virasto
Käyttötalous
Kiinteistöviraston ensimmäisen ennusteen mukaan tulot ylittävät tulosbudjetin 9,8 milj. eurolla, ja menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.
Taulukko 1. Kiinteistöviraston käyttötalous ml. tilakeskus
52101 Kiinteistövirasto ilman tilakeskusta
Talousarviokohdan käyttötalouden tuloennuste ylittää tulosbudjetin 9,8 milj. eurolla. Tuloista ulkoisten maanvuokratulojen osuus on 166 milj. euroa.
Talousarviokohdan käyttötalouden menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.
Taulukko 2. Kiinteistöviraston käyttötalous ilman tilakeskusta
52103 Tilakeskus
Tilakeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Sitova toimintakate toteutuu.
Taulukko 3. Tilakeskuksen käyttötalous
52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen
Menojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.
Käyttötalouden ennusteet on esitetty liitteessä nro 1.
Investoinnit, tulot
Kiinteän omaisuuden myyntitavoite on talousarviossa 100 milj. euroa. Tavoitteen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Ennuste tälle vuodelle on 100 milj. euroa.
Investoinnit, menot
Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin käytettävä määrärahaennuste on 23,5 milj. euroa.
Alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja toimenpiteisiin sekä tonttien rakennuskelpoisiksi saattamiseen arvioidaan käytettävän 14,3 milj. euroa. Täydennysrakentamiskorvauksiin arvioidaan käytettävän 2,5 milj. euroa.
Rakennusinvestointeihin on käytettävissä yhteensä 192,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 179,9 milj. euroa eli 93,4 % käytettävissä olevasta määrärahasta. Uudisrakentamismäärärahaa on käytettävissä 63,4 milj. euroa; määrärahan käyttö toteutuu ennusteen mukaan 82 %:sti. Korjaushankkeisiin on käytettävissä 119,9 milj. euroa, määrärahan käyttö toteutuu 99,1 %:sti. Keskustakortteleiden kehittämismäärärahaa on 9,4 milj. euroa; määrärahaa ennustetaan käytettävän 100 %.
Irtaimen käyttöomaisuuden määräraha ennustetaan käyttävän kokonaan.
Taulukko 4. Investoinnit
Investointiosan ennusteet on esitetty liitteessä nro 2.
Tilakeskuksen investointiosan ennuste on esitetty liitteessä nro 3.
Tavoitteiden toteutuminen
Ennusteen mukaan viraston sitovat tavoitteet toteutuvat.
Taulukko 5. Sitovat tavoitteet
Viraston kaikki toiminnalliset tavoitteet ja muut keskeiset suoritteet on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä nro 4.
Osastojen toiminta - yhteenveto
Kiinteistöjen kehittämisyksikkö koordinoi kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämistä. As. Oy Hermanninkulman Auroranlinnaan sulauttamisen valmistelu on käynnissä. Tilakeskuksen ja Heka Oy:n yhteistyön kehittämistä jatketaan. KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen hallinnoimia asuntoja koskevan palvelusopimuksen laatiminen Heka Oy:n kanssa on valmisteilla. Kiinteistöjen kehittämisyksikkö osallistuu Töölönlahden, Jätkäsaaren, Herttoniemen, Kalasataman sekä Hakaniemen kehittämishankkeisiin.
Tonttiosaston toiminnan painopisteenä on sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Ulkoisten maanvuokrien sitova tavoite 166 milj. euroa ennustetaan saavutettavan. Toisena sitovana tavoitteena on luovutettu asuntorakennusoikeus 250 000 kem². Asuntorakentamisen tasaantuminen Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa sekä Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittamisen siirtyminen valitusten johdosta vaikeuttavat sitovan tavoitteen toteutumista. Asuntotontteja on luovutettu maaliskuuhun mennessä 34 000 kem² vastaava määrä. Koko vuoden ennuste tässä vaiheessa on 250 000 kem². Maaliskuun puolivälissä päättyi asuntotonttien yleinen varauskierros, jossa haettavana on noin 90 000 kem² asuntotontteja eri puolilta kaupunkia. Lisäksi on käynnissä uudentyyppinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely Kalasataman Verkkosaaren eteläosan asuntotonttien luovuttamiseksi. Vastaava menettely on myös Jätkäsaaressa, jossa etsitään toteuttajaa 14 400 kem²:n asuntorakennusoikeudelle.
Toimitilojen suuresta vajaakäyttöasteesta johtuen uusia rakentamishankkeita on käynnistymässä niukasti. Pasilan tornialueen kilpailua valmistellaan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Yhtiöitettävien Helsingin Sataman ja Helsingin Energian kanssa on valmistelutyö käynnissä uusien maanvuokrasopimusten aikaansaamiseksi. Östersundomissa on jatkettu aktiivista maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Kaupungin strategiaohjelman mukaisen maanmyyntitavoitteen toteuttamiseksi on laadittu maanmyynnin viisivuotisohjelma ja toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.
Geoteknisen osaston käyttömenojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Uusia geoteknisiä projekteja on aloitettu maaliskuun loppuun mennessä 39 kpl. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 35 kpl. Tavoitteena on aloittaa 150 kpl uusia geoteknisiä projekteja vuoden aikana. Osaston uusittu maksullinen Soili-palvelu avattiin maaliskuun alussa.
Kaupunkimittausosaston palvelujen kysyntä on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ollut samalla tasolla kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Kevään ilmakuvausten kilpailutus on käynnissä. Tavoitteena on toteuttaa laaja koko kaupungin ja saariston kattava kuvaus. Helmikuussa julkaistiin Internetiin uudistettu paikkatietopalvelu Helsingin karttapalvelu. Ennusteen mukaan sitova tavoite, viiden keskeisen palvelun keskiarvo, saavutetaan.
Asunto-osaston investoinnit kohdistuvat pääasiassa sähköisen asioinnin parantamiseen. Toimintavuonna uudistetaan Hitas-järjestelmä teknisesti, parannetaan asunnonvälityksen sähköisen järjestelmän toiminnallisuutta ja laajennetaan palvelussuhdeasuntojen sähköistä välitystä. Asunto-osaston sitova tavoite on ”Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv”. Toteutumisennuste on alle 3 päivää, kun sitova tavoite on enintään 7 päivää.
Tilakeskuksen ennusteen mukaan tulosbudjetin sitova toimintakatetavoite 193,0 milj. euroa saavutetaan. Sitovan tavoitteen toteutuminen (tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään 5 %) tullaan saavuttamaan. Talonrakennusinvestointeihin osoitettua määrärahaa käytetään ennusteen mukaan 179,9 milj. euroa.
Investointiennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja arvioituun laskutukseen sekä aikaisempien vuosien toteutuksen analysointiin. Hankkeita on käynnissä 31.3.2014 noin 550 kappaletta.
Vuonna 2013 korjausrakentamisessa panostetaan edelleen laajasti hallintokuntien teknisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin sekä etenkin sisäilmaongelmien ratkaisuun.
Energiansäästön tavoitteeksi on asetettu kulutuksen aleneminen 2 %:lla vuosittain lähtötasona vuosi 2010. Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi on jatkettu kiinteistön huollon energiatehokasta toimintamallia yhteistyössä Palmian kanssa. Erityisesti huomiota kiinnitetään rakennusautomaatiojärjestelmien päivittämiseen sekä kiinteistöjen talotekniikan etäseurannan ja ohjauksen kehittämiseen.
Heinäkuun alussa voimaan tulevan tiedonantovelvollisuuslain edellyttämän käytännön toteutuksen suunnittelu on käynnissä.
Kaupungille ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntiä jatketaan tavoitteena korjausinvestointien tarpeen pienentäminen. Talousarvion tavoitteeksi on asetettu 25 milj. euron myyntitulot. Tiedossa olevien myyntien sekä tällä hetkellä tarjouskilpailussa ja neuvotteluissa olevien myyntikohteiden perusteella ennustetaan pääomatuloja kertyvän vuoden aikana noin 15 milj. euroa.
Kiinteistöviraston osastojen katsaukset on esitetty liitteessä nro 5.
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Pirkko Vainio
Lisätiedot
Marja Sario, taloussuunnittelija, puhelin: 310 36425
marja.sario(a)hel.fi
Liitteet
1 | Käyttötalouden ennuste |
2 | Investointiosan ennuste |
3 | Tilakeskuksen investointiosan ennuste |
4 | Toiminnalliset tavoitteet |
5 | Osastojen katsaukset |
Otteet
Ote |
|
Taske |
|
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 2200 | Fabianinkatu 31 D | +358 9 310 1671 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
real.estate@hel.fi | http://www.hel.fi/kv | +358 9 310 36512 |
| FI02012566 |
|
|