Helsingin kaupunki | Esityslista | 1/2014 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Verha/Ktj/5 | |
| 28.01.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
5
Talousarvion noudattamisohjeet 2014
HEL 2014-000808 T 02 02 00
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee merkitä vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet tiedoksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus on 9.12.2013 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet, jossa todetaan mm. seuraavaa:
Hallintokuntien toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää.
Virastoilla on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.
Virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida merkittävistä kaupungin rahankäyttöön vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista tai viraston oman toiminnan muutoksista kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle. Ensisijaisena tavoitteena on aina muutosten sopeuttaminen talousarvioon. Sopeuttaminen tulee aloittaa heti muutoksen tullessa tietoon.
Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2014 vähintään neljä kertaa. Talousarvion toteutumisennusteessa myös ennustetaan kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä seurataan muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Toteutumisennusteen yhteydessä virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida myös talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä.
Lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.
Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Anna-Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi
Oheismateriaali
1 | Talousarvionnoudattamisohjeet 2014.pdf |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4100 | Rautatieläisenkatu 8 | +358 9 310 8511 | 0201256-6 | FI8180001600416953 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 52 | Faksi |
| Alv.nro |
city.library@hel.fi | www.lib.hel.fi | +358 9 310 85517 |
| FI02012566 |
|
|