Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

 

 

 

Yhpa/Kultj/1

 

09.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

Kulttuurikeskuksen vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2014-004485 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2014 neljännen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 30.11.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden neljäs ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 26.11.2014.

Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

 
 
(1 000 e)

TP2013

TA2014

Tot.2014 26.11. 

Tot %

Ennuste 2014

Ero Ennuste vrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Kulttuurikeskus

 

 

 

 

 

 

Tulot

848,5

712,0

663,6 

93%

712,0

0,0

Menot

12 421,9

13 167,0

11 394,7 

87%

13 167,0

0,0

Toimintakate

-11 573,4

-12 455,0

-10 731,1 

86%

-12 455,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

4 17 02

 

 

 

 

 

 

Savoy

 

 

 

 

 

 

Tulot

662,6 

508,0

571,0

112%

767,7

259,7

Menot

1520,4

1 392,0

1 257,9

90%

1 651,7

-259,7

Toimintakate

-857,8

    -884,0

 -686,9

78%

-884,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

4 17 03

 

 

 

 

 

 

Yhteisöjen tukeminen

 

 

 

 

 

 

Menot

12 634,3

12 673,0

12 541,0

99%

12 673,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

4 17 04

 

 

 

 

 

 

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

 

 

 

 

 

 

Menot

4 150,9

4 208,0

4 093,5 

97%

4 208,0

0,0

 

 

 

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Osa toiminnan kannalta välttämättömistä, pienemmistä investointimenoista suunnitelluista hankinnoista voidaan toteuttaa henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista säästyvillä käyttömäärärahoilla.

Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten.  Määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut rahoitusta mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon Taikalamppu ja Sibelius-projekteihin sekä Koneen Säätiöltä Stoan Itä-Helsingin yläkoulujen ja kulttuurilaitosten monikieliseen yhteistyöhankkeeseen.

Ulkopuolisen rahoituksen avulla toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskuksella on useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Näitä yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Innovatiivinen kaupunkiohjelman hanke Melliferopolis (2012–2014), Kulttuurikurssit- ja Kino Helios -hankkeet.

Lisäksi erillisillä talousarviotileillä olevia hankkeita ovat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, LASU ja Lähiöprojekti.

Savoy (4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuodelle 2014 talousarviossa vahvistettu -884 000 euroa. Toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot ylittävät talousarviossa suunnitellun toimintavolyymin, kuitenkin niin, että Savoy-yksikön toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen (12 673 000 €) ja Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 208 000 €) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

 

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2014 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.

Suoritteiden ennuste on seuraava

 

TP2013

TA2014

Tot2014 26.11.

Tot%

Ennuste 2014

Ero Ennuste vrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

 

 

 

 

 

 

  Opetustuntien määrä

 
12 562

 
12 000

 
14 173 

 
118%

 
14 800

 
2 800

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa

 

 

 

 

 

 

  Esitysten    lukumäärä saleissa

 
 
1 293

 
 
1 200

 
 
1 218 

 
 
102%

 
 
1 300

 
 
100

 

 

 

 

 

 

 

4 170 02

 

 

 

 

 

 

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä

 
 
331 

 
 
320 

 
 
345 

 
 
108%

 
 
370 

 
 
50 

 

Investointiosa (8 09 20)

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointihankkeita vuodelle 2014 ovat toimipaikkojen kalusto- ja näyttämöteknisten laitteiden uusiminen, IT- laitteiden ja järjestelmien kehittäminen ja hankinta sekä murtohälyttimien ja videovalvonnan uusiminen.

Investointien ennuste on seuraava.

 
(1 000 e)

TP2013

TA2014

Tot2014 26.11.

Tot%

Ennuste 2014

Ero Ennuste vrs TA

8 09 20

 

 

 

 

 

 

Investoinnit

 

 

 

 

 

 

Tekniikan hankinnat

 
178,3

 
125,0

 
118,1

 
95%

 
125,0

 
0,0

Tietotekniikka-hankinnat

 
203,1

 
120,0

 
109,2 

 
91%

 
120,0

 
0,0

Muut hankinnat

 
72,0

 
90,0

 
90,8 

 
101%

 
90,0

 
0,0

Yhteensä

453,4

335,0

318,1

95%

335,0

0,0

 

 

Talousarvion toteutumisennuste 2014 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 30.11.2014

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.10.2014 § 120

HEL 2014-004485 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2014 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.

26.08.2014 Ehdotuksen mukaan

22.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.mattila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI3380001500500542

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://kulttuuri.hel.fi/

+358 9 31037009

 

FI02012566