Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 7/2015 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Yhpa/Kultj/1 | |
| 25.08.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 102
Kulttuurikeskuksen vuoden 2015 talousarvion 2. toteutumisennuste
HEL 2015-003623 T 02 02 01
Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2015 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 31.7.2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden toinen ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 21.7.2015.
Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.
Hallintokuntien tulee myös raportoida hallinnon ylimääräisen säästövelvoitteen toteutuminen ennusteiden yhteydessä. Kulttuurikeskuksen säästövelvoitteen arvioidaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.
Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat
(1 000 e) | TP2014 | TA2015 | Tot2015 | Tot% | Ennuste | Ero ennuste vrs TA |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuurikeskus |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 734,1 | 712,0 | 555,1 | 78% | 876,0 | 164,0 |
Menot | 13 165,3 | 13 199,0 | 8 059,8 | 61% | 13 363,0 | -164,0 |
Toimintakate | -12 431,2 | -12 487,0 | -7 504,7 | 60% | -12 487,0 | 0,0 |
4 17 02 |
|
|
|
|
|
|
Savoy |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 804,0 | 508,0 | 369,1 | 73% | 681,0 | 173,0 |
Menot | 1 641,5 | 1 391,0 | 942,8 | 68% | 1 564,0 | -173,0 |
Toimintakate | -837,5 | -883,0 | -573,7 | 65% | -883,0 | 0,0 |
4 17 03 |
|
|
|
|
|
|
Yhteisöjen tukeminen |
|
|
|
|
|
|
Menot | 12 737,0 | 12 713,0 | 9 599,5 | 76% | 12 713,0 | 0,0 |
4 17 04 |
|
|
|
|
|
|
Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille |
|
|
|
|
|
|
Menot | 4 138,9 | 4 158,0 | 2 996,2 | 72% | 4 158,0 | 0,0 |
Kulttuurikeskuksen ennusteen arvioidaan pysyvän maaliskuun ennusteen tasossa - talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta 164 000 euroa. Ylitys syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä avustusmäärärahoilla toteutettavasta hankkeesta Helsingin osallistava kulttuurityö ja Ilmiö X -kulttuurikurssit hankkeesta yhteistyössä opetusviraston kanssa.
Kulttuuripolitiikan osasto on saanut vuodelle 2015 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 107 000 euron avustuksen Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia sekä erilaisia hankeklinikoita.
Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa Ilmiö X-kulttuurikurssit neljässä koulussa. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle 57 000 euroa.
Näiden hankkeiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 50 000 euroa Helsingin mallin kehittämiseen vuosille 2015–2016. Avustus myönnettiin momentilta Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla. Kulttuurikeskus on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös rahoitusta Helsinki Pekingissä hankkeelle. Näiden kahden uuden hankkeen tulo- ja menoarviot tälle vuodelle ennustetaan syyskuun ennusteen yhteydessä.
Lisäksi kulttuurikeskuksen talousarvioon sisältyy 80 000 euroa toiminnan tuloissa ja menoissa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Tämän määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.
Erillisillä talousarviotileillä jatkuvat lasten ja nuorten hyvinvointi/Lasu-hanke sekä lähiöprojektihankkeet.
Savoy-yksikkö (4 17 02)
Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2015 talousarviossa on vahvistettu –883 000 euroa. Toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot ylittävät talousarviossa suunnitellun toimintavolyymin, kuitenkin niin, että Savoy-yksikön toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Avustukset (4 17 03, 4 17 04)
Yhteisöjen tukemiseen (12 713 000 e) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 e) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.
Tavoitteet
Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2015 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.
Suoritteiden ennuste on seuraava
| TP2014 | TA2015 | Tot2015 | Tot% | Ennuste | Ero ennuste vrs TA |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteet |
|
|
|
|
|
|
Taide- kulttuuriopetus | | | | | | |
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa |
|
|
|
|
|
|
Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa | | |
|
| | |
Esitysten määrä saleissa | 1 359 | 1 200 | 702 | 59% | 1 305 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
4 17 02 |
|
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteet |
|
|
|
|
|
|
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä | | | | | | |
Investointiosa ( 8 09 20)
Investointihankkeita vuodelle 2015 ovat verkkosivujen ja opasteiden uusiminen. Kulttuuritaloissa uusitaan näyttämöteknisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Malmitalon pienen salin tuolien uusiminen on myös ajankohtaista tänä vuonna.
Investointien ennuste on seuraava
( 1 000 e) | TP2014 | TA2015 | Tot2015 | Tot% | Ennuste | Ero ennuste vrs TA |
8 09 20 |
|
|
|
|
|
|
Investoinnit |
|
|
|
|
|
|
Tekniikan hankinnat | 124,4 | 137,0 | 0,0 |
| 137,0 | 0,0 |
Tietotekniikan hankinnat | 116,9 | 40,0 | 0,0 |
| 40,0 | 0,0 |
Muut hankinnat | 93,7 | 129,0 | 0,0 |
| 129,0 | 0,0 |
Talousarvion toinen toteutumisennuste 2015 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 31.7.2015 |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 59
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4710 | Kalevankatu 6 | +358 9 3101060 | 0201256-6 | FI3380001500500542 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 31037009 |
| FI02012566 |
|
|