Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2015

1 (1)

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

 

 

 

Yhpa/Kultj/1

 

25.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Kulttuurikeskuksen vuoden 2015 talousarvion 2. toteutumisennuste

HEL 2015-003623 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2015 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.mattila(a)hel.fi

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 31.7.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden toinen ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 21.7.2015.

Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.

Hallintokuntien tulee myös raportoida hallinnon ylimääräisen säästövelvoitteen toteutuminen ennusteiden yhteydessä. Kulttuurikeskuksen säästövelvoitteen arvioidaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

(1 000 e) 

TP2014

TA2015

Tot2015 
31.7.

Tot%

Ennuste 
 2015

Ero ennuste vrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Kulttuurikeskus

 

 

 

 

 

 

Tulot

734,1

712,0

555,1

78%

876,0

164,0

Menot

13 165,3

13 199,0

8 059,8

61%

13 363,0

-164,0

Toimintakate

-12 431,2

-12 487,0

-7 504,7

60%

-12 487,0

0,0

 

4 17 02

 

 

 

 

 

 

Savoy

 

 

 

 

 

 

Tulot

804,0

508,0

369,1

73%

681,0

173,0

Menot

1 641,5

1 391,0

942,8

68%

1 564,0

-173,0

Toimintakate

-837,5

-883,0

-573,7

65%

-883,0

0,0

 

4 17 03

 

 

 

 

 

 

Yhteisöjen tukeminen

 

 

 

 

 

 

Menot

12 737,0

12 713,0

9 599,5

76%

12 713,0

0,0

 

4 17 04

 

 

 

 

 

 

Avustukset   teatterilain piiriin  kuuluville  ammattiteattereille 

 

 

 

 

 

 

Menot

4 138,9

4 158,0

2 996,2

72%

4 158,0

0,0

 

 

Kulttuurikeskuksen ennusteen arvioidaan pysyvän maaliskuun ennusteen tasossa - talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta 164 000 euroa. Ylitys syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä avustusmäärärahoilla toteutettavasta hankkeesta Helsingin osallistava kulttuurityö ja Ilmiö X -kulttuurikurssit hankkeesta yhteistyössä opetusviraston kanssa.

Kulttuuripolitiikan osasto on saanut vuodelle 2015 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 107 000 euron avustuksen Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia sekä erilaisia hankeklinikoita.

Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa Ilmiö X-kulttuurikurssit neljässä koulussa. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle 57 000 euroa.

Näiden hankkeiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 50 000 euroa Helsingin mallin kehittämiseen vuosille 2015–2016. Avustus myönnettiin momentilta Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla. Kulttuurikeskus on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös rahoitusta Helsinki Pekingissä hankkeelle. Näiden kahden uuden hankkeen tulo- ja menoarviot tälle vuodelle ennustetaan syyskuun ennusteen yhteydessä.

Lisäksi kulttuurikeskuksen talousarvioon sisältyy 80 000 euroa toiminnan tuloissa ja menoissa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Tämän määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.

Erillisillä talousarviotileillä jatkuvat lasten ja nuorten hyvinvointi/Lasu-hanke sekä lähiöprojektihankkeet.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2015 talousarviossa on vahvistettu –883 000 euroa. Toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot ylittävät talousarviossa suunnitellun toimintavolyymin, kuitenkin niin, että Savoy-yksikön toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen (12 713 000 e) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 e) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Tavoitteet

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2015 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.
Suoritteiden ennuste on seuraava

 

TP2014

TA2015

Tot2015 
31.7.

Tot%

Ennuste 
 2015

Ero ennuste vrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteet

 

 

 

 

 

 

Taide- kulttuuriopetus 
erityisesti lapsille   
Opetustuntien määrä

 
 
 
15 394

 
 
 
12 000

 
 
 
11 673

 
 
 
97%

 
 
 
16 621

 
 
 
4 621

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa   

 

 

 

 

 

 

Stoa, Vuotalo, Malmitalo,  Kanneltalo, Annantalo ja  Caisa

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Esitysten määrä saleissa

1 359

1 200

702

59%

1 305

105

 

 

 

 

 

 

 

4 17 02

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteet

 

 

 

 

 

 

Savoy-teatterin ja   Esplanadin   lavan esitykset yhteensä

 
 
353

 
 
320

 
 
188 

 
 
59%

 
 
333

 
 
13

 

Investointiosa ( 8 09 20)

Investointihankkeita vuodelle 2015 ovat verkkosivujen ja opasteiden uusiminen. Kulttuuritaloissa uusitaan näyttämöteknisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Malmitalon pienen salin tuolien uusiminen on myös ajankohtaista tänä vuonna.

Investointien ennuste on seuraava

( 1 000 e)

TP2014

TA2015

Tot2015 
31.7.

Tot%

Ennuste 
 2015

Ero ennuste vrs TA

8 09 20

 

 

 

 

 

 

Investoinnit

 

 

 

 

 

 

Tekniikan hankinnat

124,4

137,0

0,0

 

137,0

0,0

Tietotekniikan hankinnat

116,9

40,0

0,0

 

40,0

0,0

Muut hankinnat

93,7

129,0

0,0

 

129,0

0,0

 

 

Talousarvion toinen toteutumisennuste 2015 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.mattila(a)hel.fi

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 31.7.2015

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 59

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI3380001500500542

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566