Helsingin kaupunki | Esityslista | 1/2016 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Sistu/Ktj/3 | |
| 26.01.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Kaupunginkirjaston esitys vuoden 2016 investointimäärärahojen ylityksestä
HEL 2016-000354 T 02 02 00
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston esityksen 8.1.2016 kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjasto voisi ylittää vuoden 2016 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 235 000 eurolla.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2016 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2015. Ylitysesitys on tehtävä kaupunginkanslialle viimeistään 8.1.2016.
Kaupunginkirjasto esitti kirjeellään 8.1.2016 kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjasto voisi ylittää vuoden 2016 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 235 000 eurolla.
Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kaupunginkirjastolla vuonna 2015 käytettävissä 1 438 000 euron määräraha, johon sisältyi kaupunginvaltuuston 11.2.2015 hyväksymä 275 000 euron ylitysoikeus.
Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2015 jäävän käyttämättä 235 000 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2016 talousarvioon.
Ylitysesitys kohdistuu Töölön kirjastotalon peruskunnostushankkeesta kaupunginkirjastolle aiheutuvien menojen kattamiseen.
Töölön peruskunnostushanke alkoi loppuvuonna 2014 ja kestää kesälle 2016. Monivuotisella laajalla hankkeella on merkittävä vaikutus kaupunginkirjaston investointimäärärahoihin sekä investointien jaksotukseen ja vuosisuunnitteluun.
Vuosina 2014 ja 2015 kirjasto on rahoittanut investointimäärärahoista mm. Töölön kuluneiden kalusteiden uudelleenverhoilua ja kunnostusta sekä toteuttanut rajoitetusti kalustehankintoja, mutta hankkeen aloituksen viivästyttyä, ei kirjasto ole voinut toteuttaa hankintoja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Vuodelta 2015 käyttämättä jäänyt määräraha kohdistuu vuonna 2016 Töölön uudelleen kalustamiseen sekä tietotekniseen varusteluun.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4100 | Rautatieläisenkatu 8 | +358 9 310 8511 | 0201256-6 | FI8180001600416953 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 52 | Faksi |
| Alv.nro |
city.library@hel.fi | www.hel.fi/kirjasto | +358 9 310 85517 |
| FI02012566 |
|
| |||