Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2016

1 (1)

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

 

 

 

Sistu/Ktj/3

 

26.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kaupunginkirjaston esitys vuoden 2016 investointimäärärahojen ylityksestä

HEL 2016-000354 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston esityksen 8.1.2016 kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjasto voisi ylittää vuoden 2016 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 235 000 eurolla.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2016 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2015. Ylitysesitys on tehtävä kaupunginkanslialle viimeistään 8.1.2016.

Kaupunginkirjasto esitti kirjeellään 8.1.2016 kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjasto voisi ylittää vuoden 2016 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 235 000 eurolla.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kaupunginkirjastolla vuonna 2015 käytettävissä 1 438 000 euron määräraha, johon sisältyi kaupunginvaltuuston 11.2.2015 hyväksymä 275 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2015 jäävän käyttämättä 235 000 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2016 talousarvioon.

Ylitysesitys kohdistuu Töölön kirjastotalon peruskunnostushankkeesta kaupunginkirjastolle aiheutuvien menojen kattamiseen.

Töölön peruskunnostushanke alkoi loppuvuonna 2014 ja kestää kesälle 2016. Monivuotisella laajalla hankkeella on merkittävä vaikutus kaupunginkirjaston investointimäärärahoihin sekä investointien jaksotukseen ja vuosisuunnitteluun.

Vuosina 2014 ja 2015 kirjasto on rahoittanut investointimäärärahoista mm. Töölön kuluneiden kalusteiden uudelleenverhoilua ja kunnostusta sekä toteuttanut rajoitetusti kalustehankintoja, mutta hankkeen aloituksen viivästyttyä, ei kirjasto ole voinut toteuttaa hankintoja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Vuodelta 2015 käyttämättä jäänyt määräraha kohdistuu vuonna 2016 Töölön uudelleen kalustamiseen sekä tietotekniseen varusteluun.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4100

Rautatieläisenkatu 8

+358 9 310 8511

0201256-6

FI8180001600416953

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

city.library@hel.fi

www.hel.fi/kirjasto

+358 9 310 85517

 

FI02012566