Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Yhpa/Kultj/2 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste
HEL 2016-002761 T 02 02 01
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2016 ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden ensimmäinen ennuste on tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään 13.4.2016.
Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.
Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat
| TP2015 | TA2016 | Tot2016 | Tot% | Ennuste | Ero |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuurikeskus |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 866,4 | 748,0 | 261,9 | 35% | 1 014,0 | 266,0 |
Menot | 13 266,3 | 13 445,0 | 2 058,9 | 15% | 13 711,0 | -266,0 |
Toimintakate | -12 399,9 | -12 697,0 | -1 797,0 | 14% | -12 697,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Savoy |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 675,5 | 508,0 | 137,4 | 27% | 763,6 | 255,6 |
Menot | 1 556,6 | 1 391,0 | 210,8 | 15% | 1 646,6 | -255,6 |
Toimintakate | -881,1 | -883,0 | -73,4 | 8% | -883,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteisöjen tukeminen |
|
|
|
|
|
|
Menot | 12 695,1 | 12 813,0 | 3 338,9 | 26% | 12 813,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille |
|
|
|
|
|
|
Menot | 4 150,3 | 4 158,0 | 1 031,9 | 25% | 4 158,0 | 0,0 |
Kulttuurikeskus (4 17 01)
Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta 266 000 euroa. Ylitys syntyy kulttuurikeskuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saaduilla avustusmäärärahoilla toteutettavista hankkeista Helsingin osallistava kulttuurityö ja Helsinki Pekingissä sekä yhteistyöhankkeesta opetusviraston kanssa Annantalon Ilmiö X – kulttuurikurssit.
Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön on käytettävissä OKM:n avustusta yhteensä 116 000 euroa. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia hankeklinikoita.
Kulttuuritapahtumakokonaisuudelle Helsinki Pekingissä on käytettävissä 75 000 euroa OKM:n avustusmäärärahoja. Tämän lisäksi Helsingin kulttuurikeskuksen käytettävänä on Kh:n käyttävaroista 300 000 euroa.
Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa viisi Ilmiö X – kulttuurikurssia osana koulutuksellista tasa-arvohanketta. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle maksimissaan 75 000 euroa.
Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.
Lisäksi lähiöprojekti Malmilla jatkuu erillisellä toimintarahalla.
Savoy-yksikkö (4 17 02)
Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2016 talousarviossa on vahvistettu -883 000 euroa.
Ennusten mukaan Savoy – yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta 255 600 euroa, toimintakatteen pysyessä -883 000 eurossa.
Avustukset (4 17 03, 4 17 04)
Yhteisöjen tukemiseen (12 813 000 €) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 €) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.
Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2016 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.
Suoritteiden ennuste on seuraava.
| TP2015 | TA2016 | Tot2016 | Tot% | Ennuste2016 | EroEnnustevrs TA |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteet |
|
|
|
|
|
|
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille |
|
|
|
|
|
|
Opetustuntien määrä | 15 842 | 12 000 | 2 933 | 24% | 14 181 | 2 181 |
|
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa |
|
|
|
|
|
|
Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa |
|
|
|
|
|
|
Esitysten määrä saleissa | 1 348 | 1 200 | 212 | 18% | 1 210 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
4 17 02 |
|
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteet |
|
|
|
|
|
|
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä | | | | | | |
Investointiosa (kohta 8 09 20)
Kaupunginvaltuusto oikeutti (Kv 17.2.2016/§ 35 ) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion 112 000 euroa investointien osalta. Vuodelta 2015 siirtyneitä investointihankkeita ovat verkkosivustojen uudistaminen, Kannel- ja Malmitalon valo-opasteiden sekä Savoyn hankintoja digitalisointiprojektiin.
Vuoden 2016 investointeina kulttuurikeskuksissa uusitaan näyttämöteknisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Lisäksi uusitaan digitaalisia mainosnäyttöjä sekä varustetaan Savoy-teatterin elokuvateatteria. Savoy-teatterin digitalisointia varten Suomen Elokuvasäätiö on myöntänyt 42 000 euron määrärahan, kokonaisrahoituksen ollessa 96 065 euroa.
Caisan oli suunniteltu alun perin muuttavan vuonna 2016, mutta muutto siirtyy vuodelle 2017. Talousarvioneuvotteluissa sovittiin investointimääräraha pidettävän kuitenkin vuoden 2016 budjetissa ja siirrettävän vuodelle 2017. Kulttuurikeskus varautuu Caisan uusien tilojen varustamiseen hakemalla käyttämättä jäävien määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 211 000 euroa vuodelle 2017.
Investointien ennuste on seuraava.
(1 000 e) | TP2015 | TA2016 (* | Tot2016 | Tot% | Ennuste | EroEnnustevrs TA |
8 09 20 |
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 173,0 | 626,0 | 16,7 | 3% | 415,0 | 211,0 |
Talousarvion toteutumisennuste 2016 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 31.3.2016 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4710 | Kalevankatu 6 | +358 9 3101060 | 0201256-6 | FI3380001500500542 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 31037009 |
| FI02012566 |
|
| |||