Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2016

1 (1)

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

 

 

 

Yhpa/Kultj/2

 

12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste

HEL 2016-002761 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2016 ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden ensimmäinen ennuste on tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään 13.4.2016.

Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

 
(1 000 e)

TP2015

TA2016

Tot2016 
29.2. 

Tot%

Ennuste 
2016

Ero 
Ennustevrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Kulttuurikeskus

 

 

 

 

 

 

Tulot

866,4 

748,0

261,9 

35%

1 014,0

 266,0

Menot

13 266,3

13 445,0

2 058,9 

15%

13 711,0

-266,0

Toimintakate

-12 399,9 

-12 697,0

-1 797,0

14%

-12 697,0

0,0

 
 
4 17 02

 

 

 

 

 

 

Savoy

 

 

 

 

 

 

Tulot

675,5

508,0

137,4 

27%

763,6

255,6

Menot

1 556,6

1 391,0

210,8 

15%

1 646,6

-255,6

Toimintakate

-881,1

-883,0

-73,4

8%

-883,0

0,0

 
 
4 17 03

 

 

 

 

 

 

Yhteisöjen tukeminen

 

 

 

 

 

 

Menot

12 695,1

12 813,0

3 338,9 

26%

12 813,0

0,0

 
 
 
4 17 04

 

 

 

 

 

 

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

 

 

 

 

 

 

Menot

4 150,3

4 158,0

1 031,9 

25%

4 158,0

0,0

 

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta 266 000 euroa. Ylitys syntyy kulttuurikeskuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saaduilla avustusmäärärahoilla toteutettavista hankkeista Helsingin osallistava kulttuurityö ja Helsinki Pekingissä sekä yhteistyöhankkeesta opetusviraston kanssa Annantalon Ilmiö X – kulttuurikurssit.

Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön on käytettävissä OKM:n avustusta yhteensä 116 000 euroa. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia hankeklinikoita.

Kulttuuritapahtumakokonaisuudelle Helsinki Pekingissä on käytettävissä 75 000 euroa OKM:n avustusmäärärahoja. Tämän lisäksi Helsingin kulttuurikeskuksen käytettävänä on Kh:n käyttävaroista 300 000 euroa.

Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa viisi Ilmiö X – kulttuurikurssia osana koulutuksellista tasa-arvohanketta. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle maksimissaan 75 000 euroa.

Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten.  Määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.

Lisäksi lähiöprojekti Malmilla jatkuu erillisellä toimintarahalla.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2016 talousarviossa on vahvistettu -883 000 euroa.

Ennusten mukaan Savoy – yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta 255 600 euroa, toimintakatteen pysyessä -883 000 eurossa.

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen (12 813 000 €) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 €) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2016 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.

Suoritteiden ennuste on seuraava.

 

TP2015

TA2016

Tot2016 
29.2. 

Tot%

Ennuste2016

EroEnnustevrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteet

 

 

 

 

 

 

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

 

 

 

 

 

 

Opetustuntien määrä

15 842

12 000

2 933

24%

14 181

2 181

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

 

 

 

 

 

 

Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa

 

 

 

 

 

 

Esitysten määrä saleissa

1 348

1 200

212 

18%

1 210

10 

 

 

 

 

 

 

 

4 17 02

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteet

 

 

 

 

 

 

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä

 
 
341

 
 
320

 
 
42 

 
 
13%

 
 
320

 
 
0 

 

Investointiosa (kohta 8 09 20)

Kaupunginvaltuusto oikeutti (Kv 17.2.2016/§ 35 ) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion 112 000 euroa investointien osalta. Vuodelta 2015 siirtyneitä investointihankkeita ovat verkkosivustojen uudistaminen, Kannel- ja Malmitalon valo-opasteiden sekä Savoyn hankintoja digitalisointiprojektiin.

Vuoden 2016 investointeina kulttuurikeskuksissa uusitaan näyttämöteknisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Lisäksi uusitaan digitaalisia mainosnäyttöjä sekä varustetaan Savoy-teatterin elokuvateatteria. Savoy-teatterin digitalisointia varten Suomen Elokuvasäätiö on myöntänyt 42 000 euron määrärahan, kokonaisrahoituksen ollessa 96 065 euroa.

Caisan oli suunniteltu alun perin muuttavan vuonna 2016, mutta muutto siirtyy vuodelle 2017. Talousarvioneuvotteluissa sovittiin investointimääräraha pidettävän kuitenkin vuoden 2016 budjetissa ja siirrettävän vuodelle 2017. Kulttuurikeskus varautuu Caisan uusien tilojen varustamiseen hakemalla käyttämättä jäävien määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 211 000 euroa vuodelle 2017.

Investointien ennuste on seuraava.

(1 000 e)

TP2015

TA2016 (* 

Tot2016 
29.2. 

Tot%

Ennuste 
2016 

EroEnnustevrs TA

8 09 20

 

 

 

 

 

 

Investoinnit 
*) TA2016  sis. vuoden 2015 ylitysoikeutta 112,0

173,0

626,0

16,7

3%

415,0

211,0

 

 

Talousarvion toteutumisennuste 2016 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.mattila(a)hel.fi

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 31.3.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI3380001500500542

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566