Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

 

 

 

Yhpa/Kultj/2

 

23.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 2. toteutumisennuste

HEL 2016-002761 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2016 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 28.7.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden toinen ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 27.7.2016.

Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.

Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat

 
(1 000 e)

TP2015

TA2016

Tot2016 
30.6. 

Tot%

Ennuste 
2016

Ero 
Ennustevrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Kulttuurikeskus

 

 

 

 

 

 

Tulot

866,4 

748,0

688,1 

92%

1 064,0

 316,0

Menot

13 266,3

13 445,0

6 635,7 

49%

13 761,0

-316,0

Toimintakate

-12 399,9 

-12 697,0

-5 947,6

47%

-12 697,0

0,0

 
 
4 17 02

 

 

 

 

 

 

Savoy

 

 

 

 

 

 

Tulot

675,5

508,0

404,6 

80%

737,0

229,0

Menot

1 556,6

1 391,0

715,4 

51%

1 620,0

-229,0

Toimintakate

-881,1

-883,0

-310,8

35%

-883,0

0,0

 
 
4 17 03

 

 

 

 

 

 

Yhteisöjen tukeminen

 

 

 

 

 

 

Menot

12 695,1

12 813,0

9 544,0 

74%

12 813,0

0,0

 
 
 
4 17 04

 

 

 

 

 

 

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

 

 

 

 

 

 

Menot

4 150,3

4 158,0

2 735,7 

66%

4 158,0

0,0

 

 

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen käyttötulojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan perustoiminnan osalta talousarvion mukaisesti.  Ylitystä syntyy hankkeista, jotka kulttuurikeskus toteuttaa eri tahojen myöntämillä avustuksilla ja rahoituksilla, yhteensä 316 000 euroa tuloissa ja menoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta hankkeille Helsingin osallistava kulttuurityö ja Helsinki Pekingissä, opetusviraston kanssa tehdään yhteistyöhanke Ilmiö X -kulttuurikurssit, Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt erityisavustuksen kulttuuriseen seniori- ja vanhustyöhön ja Suomen kulttuurikeskusten liitto avustuksen nuorten Taidetestaajat hankkeelle.

Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön on käytettävissä OKM:n avustusta yhteensä 116 000 euroa. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia ja hankeklinikoita.

Kulttuuritapahtumakokonaisuudelle Helsinki Pekingissä käytettiin myönnetyt 75 000 euroa OKM:n avustusmäärärahoja. Tämän lisäksi Helsingin kulttuurikeskuksella oli käytössään tähän keväällä järjestettyyn tapahtumakokonaisuuteen khs:n käyttövaroista 300 000 euroa.

Annantalo toteuttaa viisi Ilmiö X -kulttuurikurssia osana koulutuksellista tasa-arvohanketta. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle maksimissaan 75 000 euroa.

Taiteen edistämiskeskus myönsi 9.5.2016 kulttuurikeskukselle 110 000 euron erityisavustuksen vuosille 2016–2017 taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Tänä vuonna käytetään 40 000 euroa koordinaattorin palkkaan sekä toiminnan käynnistämiseen.

Taidetestaajat on Suomen kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen suurhanke, jota hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Se on myöntänyt 15.6.2016 Annantalolle 88 320 euron avustuksen vuosille 2016–2020 kyseisen nuorten kulttuurihankkeen alueelliseen toteuttamiseen. Hanke toteutetaan viemällä koko ikäryhmä kahdeksasluokkalaisia eri taidelaitoksiin kolmena peräkkäisenä vuonna. Tänä vuonna käytetään 10 000 euroa toimintaan ja aluekoordinaattorin palkkaukseen.

Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten.  Määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.

Lisäksi erillisellä talousarviotilillä jatkuu lähiöprojektihanke Malmilla.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2016 talousarviossa on vahvistettu −883 000 euroa.

Ennusten mukaan Savoy-yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta 229 000 euroa, toimintakatteen pysyessä −883 000 eurossa.

Avustukset (4 17 03, 4 17 04)

Yhteisöjen tukemiseen (12 813 000 e) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 e) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Suoritteet

Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2016 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.

Suoritteiden ennuste on seuraava.

 

TP2015

TA2016

Tot2016 
30.6. 

Tot%

Ennuste2016

EroEnnustevrs TA

4 17 01

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteet

 

 

 

 

 

 

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille

 

 

 

 

 

 

Opetustuntien määrä

15 842

12 000

9 209

77%

15 005

3 005 

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuritoiminta toimipaikoissa

 

 

 

 

 

 

Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa

 

 

 

 

 

 

Esitysten määrä saleissa

1 348

1 200

675 

56%

1 258

58 

 

 

 

 

 

 

 

4 17 02

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteet

 

 

 

 

 

 

Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä

 
 
341

 
 
320

 
 
186 

 
 
58%

 
 
368

 
 
48 

 

 

Investointiosa (kohta 8 09 20)

Kaupunginvaltuusto oikeutti (17.2.2016 § 87, vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion 112 000 euroa investointien osalta. Vuodelta 2015 siirtyneitä investointihankkeita ovat verkkosivustojen uudistaminen, valo-opasteiden hankinta Kannel- ja Malmitalolle sekä Savoyn hankinnat digitalisointiprojektiin.

Vuoden 2016 investointeina kulttuurikeskuksissa uusitaan näyttämöteknisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Lisäksi uusitaan digitaalisia mainosnäyttöjä sekä varustetaan Savoy-teatterin elokuvateatteria. Savoy-teatterin digitalisointia varten Suomen Elokuvasäätiö on myöntänyt 42 000 euron määrärahan.

Caisan oli suunniteltu alun perin muuttavan vuonna 2016, mutta muutto siirtyy vuodelle 2017. Talousarvioneuvotteluissa sovittiin investointimääräraha pidettävän kuitenkin vuoden 2016 budjetissa ja siirrettävän vuodelle 2017.

Kulttuurikeskus varautuu Caisan uusien tilojen varustamiseen hakemalla käyttämättä jäävien määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 211 000 euroa vuodelle 2017.

Investointien ennuste on seuraava.

(1 000 e)

TP2015

TA2016 (* 

Tot2016 
30.6. 

Tot%

Ennuste 
2016 

EroEnnustevrs TA

8 09 20

 

 

 

 

 

 

Investoinnit 
*) TA2016  sis. vuoden 2015 ylitysoikeutta 112,0

173,0

626,0

197,0

31%

415,0

211,0

 

 

Talousarvion toteutumisennuste 2016 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi

Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 28.7.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.04.2016 § 39

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI3380001500500542

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566