Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2013 | 1 (1) |
Liikuntalautakunta |
|
| |
|
| LJ/5 | |
| 16.04.2013 |
| |
|
|
|
5
Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014-2016 laatimisohjeet ja laatimisaikataulu
HEL 2013-002081 T 02 02 00
Päätösehdotus
Liikuntalautakunta päättänee merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2014 - 2016 laatimisohjeet.
Samalla lautakunta päättänee kehottaa liikuntavirastoa esittelemään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset lautakunnalle 14.5.2013 ja 28.5.2013 pidettävissä kokouksissa sekä esittelemään lausunnot avustushakemuksista (niistä yhteisöistä, jotka on lueteltu vuoden 2013 talousarvion avustusliitteessä ja joille esitetään avustusta yli 170 000 euroa vuodelle 2014 sekä mahdollisista uusista hakijoista) 28.5.2013.
Lisäksi lautakunta päättänee, ettei se esitä vuodeksi 2014 määrärahoja toisen lautakunnan käyttöön.
Esittelijä
Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami valmistelutyötä ohjaavine kannanottoineen sekä laatimisohjeet esitellään lauta- ja johtokunnille. Jokaisen hallintokunnan on esitettävä vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa sitovat toiminnalliset tavoitteet tunnuslukuina tai sanallisina tavoitteina. Lisäksi on korostettava toiminnallisten tavoitteiden ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa sekä niiden kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Lautakunta voi antaa ehdotusten valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Lautakunta myös päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohdan laatimisohjeissa esitettyjä määräaikoja noudattaen.
Valmisteluprosessi
Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 - 2016 laatimisohjeet 25.3.2013 pidetyssä kokouksessa. Kaupungin uusi strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä. Strategiaohjelman mukaan Helsingin velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Keskeisiä toimenpiteitä toimintamenojen kasvun hidastamisessa strategian mukaan ovat:
- Emokaupungin nettomenoille asetetaan talousarvioraami, jossa kaupungin käyttömenojen reaalikasvu on asukasmäärän kasvu - 1 % tuottavuustavoite.
- Asetetaan strategiakaudelle vuotuiseksi investointien tasoksi 435 miljoonaa euroa. Otetaan käyttöön vuosittainen 10-vuotinen investointiraami osana raamiohjausta.
- Vuotuista asuinkaavoituksen tavoitetta nostetaan 5500 asuntoon (500 000kem). Tontinluovutuksessa pyritään kovan rahan asuntotuotannon osalta markkinaehtoisuuteen ja kaupungin tulonmuodostuksen maksimointiin.
- Virastot laativat suunnitelmat eläköitymiseen varautumiseksi 30.6.2013 mennessä. Suunnitelmat perustuvat valtuustostrategian tavoitteeseen tuottavuuden kasvusta. Suunnitelmissa huomioidaan kasvavan väestön aiheuttamat erot eri hallintokuntien välillä.
- Kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot. Hallintotyössä edistetään avokonttoreiden käyttöön siirtymistä. Tavoite on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella.
- Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet.
- Kaupunki ennaltaehkäisee menojen kasvua laadukkailla ja tehokkailla julkisen sektorin hyvinvointipalveluilla.
- Tuottavuutta parannetaan valtuustokaudella tekemällä ja toteuttamalla vuosille 2013–2016 kaupungin kokonaisvaltainen tuottavuusohjelma, joka tulee esitellä kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä.
Laatimisohjeiden kohdassa 3 on esitetty pääsääntöisesti hallintokunnittain vuoden 2014 raamit, joita hallintokunnat eivät voi ylittää laatiessaan vuoden 2014 talousarvioehdotusta.
Talousarvion raamin luvut ovat liikuntatoimen osalta seuraavat (milj. euroa):
| TP-2012 | TA-2013 | RAAMI-2014 |
Tulot | 15,058 | 13,500 | 13,735 |
Käyttömenot | 79,314 | 81,797 | 82,647 |
Toimintakate | -64,256 | -68,297 | -68,912 |
Liikuntapaikkarakentaminen | 14,020 | 13,610 | 9,500 |
Irtaimen omaisuuden hankinta | 0,924 | 0,900 | 0,754 |
Hallintokuntien on vuoden 2014 talousarvioehdotusta laatiessaan otettava huomioon kaupungin strategiaohjelma vuosiksi 2013–2016, laatimisohjeissa esitetyt laatimistyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston raamista käymä lähetekeskustelu.
Laatimisohjeet jaetaan liikuntalautakunnan jäsenille oheisena.
Aikataulu
Talousarvioesityksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 laatiminen tapahtuu liikuntavirastossa seuraavasti:
27.3.2013 liikuntaviraston laajennetun johtoryhmän tae-seminaari
16.4.2013 liikuntalautakunnassa laatimisohjeet ja raami 2013 tiedoksi
17.- 18.4.2013 liikuntalautakunnan ja – viraston talousarvioseminaari
14.5.2013 liikuntalautakunnassa talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 käsittely sekä maksut 2014
28.5.2013 liikuntalautakunnassa talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 toinen käsittely sekä lausunnot avustushakemuksista (yhteisöistä, jotka on lueteltu vuoden 2013 talousarvion avustus- liitteessä ja joille esitetään avustusta yli 170 000 euroa vuodelle 2014)
Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753
Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783
Liitteet
1 | Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet_final |
Tiedoksi
Talous- ja suunnittelukeskus
Liikuntavirasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4800 | Paavo Nurmen kuja 1 C | +358 9 310 8771 | 0201256-6 |
|
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 00250 | Faksi |
| Alv.nro |
liikuntavirasto@hel.fi | www.hel.fi/liikunta | +358 9 310 87770 |
| FI02012566 |
|
|