Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 8/2012 | 1 (1) |
Nuorisolautakunta |
|
| |
|
| Halpo/1 | |
| 27.09.2012 |
| |
|
|
|
§ 82
Nuorisotoimen vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste
HEL 2011-009341 T 02 02 00
Päätös
Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 talousarvion toisen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Esittelijä
osastopäällikkö
Marko Luukkanen
Lisätiedot
Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste |
2 | Vuoden 2012 toiminnallisten tavoitteiden 2. toteutumisennuste |
3 | Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste - tekstiosuus |
Päätösehdotus
Nuorisolautakunta päättänee merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 talousarvion toisen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Esittelijä
Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeen mukaan on kaupungin virastojen ja laitosten laadittava talousarvion toteutumisennuste neljännesvuosittain. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennuste, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa 12.4., 24.7., 11.10. ja 29.11.2012. Ennusteet laaditaan koko vuotta koskeviksi ja ennusteajankohtana olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella.
Toteutumisennusteen euromääräiset osuudet laaditaan virastoissa Basware Business Planning - taloussuunnittelujärjestelmää käyttäen. Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan talousarvion alakohdittain. Kokonaisennusteen lisäksi ennustetaan sisäisten erien käyttö. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös kaikkien talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.
Talousarvion toteutumisennuste on myös saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Muutos käyttömenojen ennusteessa
Toteutumisennusteen käyttömenokohtaan on tullut muutos heinäkuussa toimitetun ennusteen jälkeen. Nuorisoasiainkeskukselle on myönnetty 340 000 euron ylitysoikeus keskitetyistä palkkamäärärahoista kattamaan vuoden alussa voimaan tulleita palkantarkistuksia.
Nuorisoasiainkeskus ei ole pysynyt riittävästi huomioimaan tyhjinä olevien vakanssien kehitystä eikä vuokrista aiheutuvia menoja. Myös palveluiden ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoennusteet ovat muuttuneet.
Käyttötulot
Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Nuorisoasiainkeskuksen talousarvion muihin tuloihin sisältyvästä 500 000 euron ulkopuolisen varoin rahoitetun toiminnan määrärahan arvioidaan ylittyvään 30 000 eurolla. Tukia ja avustuksia saataneen 191 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2012. Talousarvion ulkopuolisia varoja saataneen yhteensä 221 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2012.
Käyttömenot
Nuorisoasiainkeskuksen menojen arvioidaan ylittyvän 561 000 eurolla. Menojen ylityksestä 221 000 euroa selittyy ennakoitua suuremmalla ulkopuolisella rahoituksella ja loput 340 000 euroa keskitetyistä palkanmäärärahoista saadulla palkkojen ylitysoikeutena.
Investoinnit
Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan ja Lähiörahastosta rahoittamien hankkeiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaikkien neljän sitovan toiminnallisen tavoitteiden arvioidaan ylittyvän.
Esittelijä
osastopäällikkö
Marko Luukkanen
Lisätiedot
Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste |
2 | Vuoden 2012 toiminnallisten tavoitteiden 2. toteutumisennuste |
3 | Vuoden 2012 talousarvion 2. toteutumisennuste - tekstiosuus |
Tiedoksi
Taske
Päätöshistoria
Nuorisolautakunta 26.04.2012 § 40
HEL 2011-009341 T 02 02 02
Päätös
Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2012 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
15.12.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
osastopäällikkö
Marko Luukkanen
Lisätiedot
Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi
Nuorisotoimenjohtaja 27.03.2012
HEL 2011-009341 T 02 02 00
Päätös
Nuorisotoimenjohtaja päätti hyväksyä nuorisotoimen osastojen toimistojen ja yksikköjen vuoden 2012 tulosbudjetit tulot yhteensä, menot yhteensä ja sitovien suoritetavoitteiden osalta.
Tarkemmat menolajikohtaiset tulosbudjetit liitteissä 1, 2 ja 3.
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 16.11.2011 nuorisotoimen talousarvion vuodeksi 2012.
Nuorisolautakunta hyväksyi nuorisotoimen osastokohtaiset vuoden 2012 tulosbudjetit ja sitovat suoritetavoitteet 15.12.2011, § 98.
Lisätiedot
Naerismägi Sven, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Marjovuori Seija, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5000 | Hietaniemenkatu 9 B | +358 9 310 8900 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
nuorisoasiainkeskus@hel.fi | http://nuoriso.hel.fi | +358 9 310 89099 |
| FI02012566 |
|
|