Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 11/2013 | 1 (1) |
Nuorisolautakunta |
|
| |
|
| Halpo/1 | |
| 12.12.2013 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 122
Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste
HEL 2012-004279 T 02 02 00
Päätös
Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2013 talousarvion neljännen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Esittelijä
osastopäällikkö
Marko Luukkanen
Lisätiedot
Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Liitteet
1 | Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste |
2 | Nuorisotoimen vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden 4. toteutumisennuste |
3 | Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste - tekstiosuus |
4 | Nuorisotoimen osastojen tulosbudjettien käyttötilanne 31.10.2013 |
Päätösehdotus
Nuorisolautakunta päättänee merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2013 talousarvion neljännen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Esittelijä
Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeen mukaan on kaupungin virastojen ja laitosten laadittava talousarvion toteutumisennuste neljännesvuosittain. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennuste, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa 11.4., 31.7., 3.10. ja 28.11.2012. Ennusteet laaditaan koko vuotta koskeviksi ja ennusteajankohtana olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella.
Toteutumisennusteen euromääräiset osuudet laaditaan virastoissa Basware Business Planning -taloussuunnittelujärjestelmää käyttäen. Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan talousarvion alakohdittain. Kokonaisennusteen lisäksi ennustetaan sisäisten erien käyttö. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös kaikkien talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.
Talousarvion toteutumisennuste on myös saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Käyttötulot
Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tuloista arvioidaan jäävän toteutumatta 255 000 euroa.
Nuorisoasiainkeskuksen talousarvion muihin tuloihin sisältyvän 500 000 euron ulkopuolisen varoin rahoitetun toiminnan määrärahan arvioidaan toteutuvat 30 000 euroa isompana. Vastaavasti tukien ja avustuksien arvioidaan toteutuvaan 30 000 euroa pienempänä. Yhteensä talousarvion ulkopuoliset varojen arvioidaan toteutuvaan talousarvion mukaisesti.
Käyttömenot
Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstön tulospalkkiot kyetään kattamaan talousarvion puitteissa edellisen vuoden tasoisina.
Investoinnit
Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kolmen sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan ylittyvän, käyntikertojen 190 000 käynnillä, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettujen nuorten 1 500 nuorella sekä suunnitelmallisesti tuettujen nuorten 200 nuorella. Jäsenkorttien tavoitteen arvioidaan toteutuvaan talousarvion mukaisesti.
Esittelijä
osastopäällikkö
Marko Luukkanen
Lisätiedot
Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Liitteet
1 | Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste |
2 | Nuorisotoimen vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden 4. toteutumisennuste |
3 | Nuorisotoimen vuoden 2013 talousarvion 4. toteutumisennuste - tekstiosuus |
4 | Nuorisotoimen osastojen tulosbudjettien käyttötilanne 31.10.2013 |
Tiedoksi
Taske
Päätöshistoria
Nuorisolautakunta 08.11.2013 § 111
HEL 2012-004279 T 02 02 00
Päätös
Nuorisolautakunta päätti merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2013 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
29.08.2013 Ehdotuksen mukaan
16.05.2013 Ehdotuksen mukaan
13.12.2012 Ehdotuksen mukaan
10.05.2012 Ehdotuksen mukaan
29.03.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
osastopäällikkö
Marko Luukkanen
Lisätiedot
Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Nuorisotoimenjohtaja 06.05.2013 § 6
HEL 2012-004279 T 02 02 00
Päätös
Nuorisotoimenjohtaja päätti hyväksyä nuorisotoimen osastojen toimistojen ja yksikköjen vuoden 2013 tulosbudjetit tulot yhteensä, menot yhteensä ja sitovien suoritetavoitteiden osalta.
Tarkemmat menolajikohtaiset tulosbudjetit liitteissä 1, 2 ja 3.
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.11.2012 nuorisotoimen talousarvion vuodeksi 2013.
Nuorisolautakunta hyväksyi nuorisotoimen osastokohtaiset vuoden 2012 tulosbudjetit ja sitovat suoritetavoitteet 13.12.2012, § 109.
Lisätiedot
Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107
sven.naerismagi(a)hel.fi
Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
seija.marjovuori(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5000 | Hietaniemenkatu 9 B | +358 9 310 8900 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
nuorisoasiainkeskus@hel.fi | http://nuoriso.hel.fi | +358 9 310 89099 |
| FI02012566 |
|
|