Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2016

1 (1)

Nuorisolautakunta

 

 

 

 

Kehos/2

 

28.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste

HEL 2015-000705 T 02 02 00

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättää merkitä nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2016 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi ja päätti todeta, ettei toteutumisennuste anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tiivistelmä

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeen mukaan on kaupungin virastojen ja laitosten laadittava talousarvion toteutumisennuste neljännesvuosittain. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennuste, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa 14.4., 28.7., 6.10. ja 1.12.2016. Ennusteet laaditaan koko vuotta koskeviksi ja ennusteajankohtana olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella.

Toteutumisennusteen euromääräiset osuudet laaditaan virastoissa Tasku -taloussuunnittelujärjestelmää käyttäen. Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan talousarvion alakohdittain. Kokonaisennusteen lisäksi ennustetaan sisäisten erien käyttö. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös kaikkien talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Talousarvion toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote. Otteesta on käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä

Käyttötulot ja menot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien kolmen sitovat toiminnallisen tavoitteet arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot

Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107

sven.naerismagi(a)hel.fi

Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131

seija.marjovuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste

2

Nuorisotoimen vuoden 2016 toiminnallisten tavoitteiden 1. toteutumisennuste

3

Nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste - tekstiosuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

http://www.nuoriso.hel.fi

+358 9 310 89099

 

FI02012566