Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Palmia-liikelaitoksen jk

 

 

 

 

Tj/2

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Palmian talousarvion toteutumisennusteet 2014

HEL 2014-005128 T 02 02 01

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 neljännen talousarvion toteutumisennusteen 4/2014

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059

harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

1

Palmia 4 2014 ennuste

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palmia-liikelaitoksen vuoden 2014 neljäs talousarvion toteutumisennuste.

Ennusteen 4/2014 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 4,0 milj. euroa, joka on 2,0 milj. euroa suurempi kuin talousarvion ylijäämätavoite, joka oli 2,0 milj. euroa.

Ennusteessa liikevaihdon lasku verrattuna talousarvioon selittyy kilpailutuksissa menetetyistä kohteista.

Ennusteessa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailutta­mat­tomien palvelujen hintoihin tullut 2,1 %:n hinnankorotus vuodelle 2014.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059

harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

1

Palmia 4 2014 ennuste

Päätöshistoria

Palmia-liikelaitoksen jk 16.10.2014 § 40

HEL 2014-005128 T 02 02 01

Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen 3/2014.

14.08.2014 Ehdotuksen mukaan

15.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059

harri.huttunen(a)palmia.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Läkkisepäntie 23

+358 9 310 2700

0201256-6

800011-396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 62

Faksi

 

Alv.nro

hallintopalvelut@palmia.fi

http://www.palmia.fi

+358 9 310 27111

 

FI02012566