Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 11/2014 | 1 (1) |
Palmia-liikelaitoksen jk |
|
| |
|
| Tj/2 | |
| 16.12.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 52
Palmian talousarvion toteutumisennusteet 2014
HEL 2014-005128 T 02 02 01
Päätös
Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 neljännen talousarvion toteutumisennusteen 4/2014
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059
harri.huttunen(a)palmia.fi
Liitteet
1 | Palmia 4 2014 ennuste |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esityslistan liitteenä on Palmia-liikelaitoksen vuoden 2014 neljäs talousarvion toteutumisennuste.
Ennusteen 4/2014 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 4,0 milj. euroa, joka on 2,0 milj. euroa suurempi kuin talousarvion ylijäämätavoite, joka oli 2,0 milj. euroa.
Ennusteessa liikevaihdon lasku verrattuna talousarvioon selittyy kilpailutuksissa menetetyistä kohteista.
Ennusteessa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailuttamattomien palvelujen hintoihin tullut 2,1 %:n hinnankorotus vuodelle 2014.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden aikana.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059
harri.huttunen(a)palmia.fi
Liitteet
1 | Palmia 4 2014 ennuste |
Päätöshistoria
Palmia-liikelaitoksen jk 16.10.2014 § 40
HEL 2014-005128 T 02 02 01
Päätös
Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen 3/2014.
14.08.2014 Ehdotuksen mukaan
15.05.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059
harri.huttunen(a)palmia.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 9500 | Läkkisepäntie 23 | +358 9 310 2700 | 0201256-6 | 800011-396002 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 62 | Faksi |
| Alv.nro |
hallintopalvelut@palmia.fi | http://www.palmia.fi | +358 9 310 27111 |
| FI02012566 |
|
|