Helsingin kaupunki | Esityslista | 1/2016 | 1 (1) |
Palvelukeskus-liikelaitoksen jk |
|
| |
|
| Tj/3 | |
| 19.01.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Palvelukeskus-liikelaitos, tulosbudjetti vuodelle 2016
HEL 2015-013689 T 02 02 00
Päätösehdotus
Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskus-liikelaitoksen vuoden 2016 tulosbudjetin.
Esittelijän perustelut
Esityslistan liitteenä on palvelukeskus -liikelaitoksen vuoden 2016 tulosbudjetti.
Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 5,3 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 0,750 milj. euroa. Vuonna 2016 kaupungin sisäisten, kilpailuttamattomien palvelujen hinnat pidetään vuoden 2015 mukaisina.
Tuottavuuden paranemiseen vaikuttaa panostus palvelutuotannon tehokkuuteen, johon 1.3.2016 voimaan tuleva organisaatiouudistus antaa hyvät mahdollisuudet myös tulevina vuosina.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2015 aikana.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609
raimo.niippa(a)palmia.fi
Oheismateriaali
1 | TAE 2016 TUBU |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
|
|
|
|
|
|
| Faksi |
| Alv.nro |
|
|
|
|
|
|
| |||