Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2020 | 1 (1) |
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 07.05.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Ennuste 1/2020 Palvelukeskusliikelaitos
HEL 2020-004088 T 02 02 01
Päätösehdotus
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 1/2020.
Esittelijän perustelut
Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 1/2020.
Ennusteen 1/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
434 tuhatta euroa, joka on 700 tuhatta euroa vähemmän kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-maaliskuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.
Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa tulokseen hyvin negatiivisesti, sillä kulut eivät laske samassa suhteessa.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Asiakastyytyväisyyttä on osittain mitattu ja mittausta jatketaan loppuvuoden 2020 aikana
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
Liitteet
1 | Investointien ennuste 1 2020 |
2 | Rahoituslaskelmaennuste 1_2020 |
3 | Tuloslaskelmaennuste 1_2020 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 9500 | Elimäenkatu 15 | +358 9 310 2700 | 0201256-6 | FI2880001100396002 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 51 | Faksi |
| Alv.nro |
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi | http://www.hel.fi/palvelukeskus | +358 9 310 27111 |
| FI02012566 |
|
| |||