Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

PEK/6

 

03.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 91

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

HEL 2013-002086 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaehdotuksen. Talouden tasapainottamiseksi käyttötalousmenojen raamia ehdotetaan nykyisen hintatason mukaan laskettuna kasvatettavaksi yhteensä 2,4 miljoonaa euroa taloussuunnitelmakaudella.  Käyttötalousehdotus vuodelle 2014 on hyväksytty aikaisemmin 30.4.2014 § 58.

 

TAE 20141

TS 2015

TS 2016

Myyntituotot

8 223 000

8 220 000

8 220 000

Maksutuotot

350 000

550 000

550 000

Tuet ja avustukset

2 330 000

2 330 000

2 330 000

Vuokratuotot

2 397 000

2 400 000

2 400 000

Tuotot yhteensä

13 300 000

13 500 000

13 500 000

 

 

 

 

Palkat ja palkkiot

-27 362 000

-28 080 000

-28 810 000

Henkilösivukulut

-9 217 000

-9 459 000

-9 705 000

Palvelujen ostot

-4 264 000

-4 328 000

-4 393 000

Aineet ja tarvikkeet

-3 869 000

-3 927 000

-3 986 000

Vuokrat

-6 770 000

-6 872 000

-6 975 000

Avustukset

-140 000

-150 000

-150 000

Muut kulut

-28 000

-34 000

-31 000

Kulut yhteensä

-51 650 000

-52 850 000

-54 050 000

 

 

 

 

Toimintakate

-38 350 000

-39 350 000

-40 550 000

Poistot

-2 600 000

-2 600 000

-2 600 000

 

 

 

 

Tulos

-40 950 000

-41 950 000

-43 150 000

 

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättänee hyväksyä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaehdotuksen. Talouden tasapainottamiseksi käyttötalousmenojen raamia ehdotetaan nykyisen hintatason mukaan laskettuna kasvatettavaksi yhteensä 2,4 miljoonaa euroa taloussuunnitelmakaudella.  Käyttötalousehdotus vuodelle 2014 on hyväksytty aikaisemmin 30.4.2014 § 58.

 

TAE 20141

TS 2015

TS 2016

Myyntituotot

8 223 000

8 220 000

8 220 000

Maksutuotot

350 000

550 000

550 000

Tuet ja avustukset

2 330 000

2 330 000

2 330 000

Vuokratuotot

2 397 000

2 400 000

2 400 000

Tuotot yhteensä

13 300 000

13 500 000

13 500 000

 

 

 

 

Palkat ja palkkiot

-27 362 000

-28 080 000

-28 810 000

Henkilösivukulut

-9 217 000

-9 459 000

-9 705 000

Palvelujen ostot

-4 264 000

-4 328 000

-4 393 000

Aineet ja tarvikkeet

-3 869 000

-3 927 000

-3 986 000

Vuokrat

-6 770 000

-6 872 000

-6 975 000

Avustukset

-140 000

-150 000

-150 000

Muut kulut

-28 000

-34 000

-31 000

Kulut yhteensä

-51 650 000

-52 850 000

-54 050 000

 

 

 

 

Toimintakate

-38 350 000

-39 350 000

-40 550 000

Poistot

-2 600 000

-2 600 000

-2 600 000

 

 

 

 

Tulos

-40 950 000

-41 950 000

-43 150 000

 

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).

Esittelijä

Pelastuslautakunta on 30.4.2014 § 58 käsitellyt talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2016 tekstiperustelut. Päätöksestä on jäänyt puuttumaan taloussuunnitelman numerot, jotka esitetään päätettäväksi tämän ehdotuksen mukaisesti. 

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Tiedoksi

TASU

Ryj Rooteli

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 30.04.2013 § 58

HEL 2013-002086 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu raamin mukaisesti 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoja on varattu vuodelle 2014 vajaa 6,9 miljoonaa euroa, mikä sisältää pelastustoimen korjausrakentamista 4,0 miljoonaa ja öljyntorjuntainvestointeja 0,5 miljoonaa.

Käyttötalousehdotus pääkohdittain on seuraava:

Myyntituotot

8 223 000

Maksutuotot

350 000

Tuet ja avustukset

2 330 000

Vuokratuotot

2 397 000

Tuotot yhteensä

13 300 000

 

 

Palkat ja palkkiot

-27 362 000

Henkilösivukulut

-9 217 000

Palvelujen ostot

-4 264 000

Aineet ja tarvikkeet

-3 869 000

Vuokrat

-6 770 000

Avustukset

-140 000

Muut kulut

-28 000

Kulut yhteensä

-51 650 000

 

 

Toimintakate

-38 350 000

Poistot

-2 600 000

 

 

Tulos

-40 950 000

 

 

Talousarvion perustelut, tunnusluvut, tilierittely, investointiehdotus sekä kaupunginhallituksen valmisteluohjeet ovat päätösehdotuksen liitteinä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Agricolankatu 15 A

+358 9 310 1651

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00530

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/pel

+358 9 310 30029

 

FI02012566