Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 9/2013 | 1 (1) |
Pelastuslautakunta |
|
| |
|
| PEK/6 | |
| 03.09.2013 |
| |
|
|
|
§ 91
Pelastuslaitoksen taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016
HEL 2013-002086 T 02 02 00
Päätös
Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaehdotuksen. Talouden tasapainottamiseksi käyttötalousmenojen raamia ehdotetaan nykyisen hintatason mukaan laskettuna kasvatettavaksi yhteensä 2,4 miljoonaa euroa taloussuunnitelmakaudella. Käyttötalousehdotus vuodelle 2014 on hyväksytty aikaisemmin 30.4.2014 § 58.
| TAE 20141 | TS 2015 | TS 2016 |
Myyntituotot | 8 223 000 | 8 220 000 | 8 220 000 |
Maksutuotot | 350 000 | 550 000 | 550 000 |
Tuet ja avustukset | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 330 000 |
Vuokratuotot | 2 397 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
Tuotot yhteensä | 13 300 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot | -27 362 000 | -28 080 000 | -28 810 000 |
Henkilösivukulut | -9 217 000 | -9 459 000 | -9 705 000 |
Palvelujen ostot | -4 264 000 | -4 328 000 | -4 393 000 |
Aineet ja tarvikkeet | -3 869 000 | -3 927 000 | -3 986 000 |
Vuokrat | -6 770 000 | -6 872 000 | -6 975 000 |
Avustukset | -140 000 | -150 000 | -150 000 |
Muut kulut | -28 000 | -34 000 | -31 000 |
Kulut yhteensä | -51 650 000 | -52 850 000 | -54 050 000 |
|
|
|
|
Toimintakate | -38 350 000 | -39 350 000 | -40 550 000 |
Poistot | -2 600 000 | -2 600 000 | -2 600 000 |
|
|
|
|
Tulos | -40 950 000 | -41 950 000 | -43 150 000 |
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Päätösehdotus
Pelastuslautakunta päättänee hyväksyä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaehdotuksen. Talouden tasapainottamiseksi käyttötalousmenojen raamia ehdotetaan nykyisen hintatason mukaan laskettuna kasvatettavaksi yhteensä 2,4 miljoonaa euroa taloussuunnitelmakaudella. Käyttötalousehdotus vuodelle 2014 on hyväksytty aikaisemmin 30.4.2014 § 58.
| TAE 20141 | TS 2015 | TS 2016 |
Myyntituotot | 8 223 000 | 8 220 000 | 8 220 000 |
Maksutuotot | 350 000 | 550 000 | 550 000 |
Tuet ja avustukset | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 330 000 |
Vuokratuotot | 2 397 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
Tuotot yhteensä | 13 300 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot | -27 362 000 | -28 080 000 | -28 810 000 |
Henkilösivukulut | -9 217 000 | -9 459 000 | -9 705 000 |
Palvelujen ostot | -4 264 000 | -4 328 000 | -4 393 000 |
Aineet ja tarvikkeet | -3 869 000 | -3 927 000 | -3 986 000 |
Vuokrat | -6 770 000 | -6 872 000 | -6 975 000 |
Avustukset | -140 000 | -150 000 | -150 000 |
Muut kulut | -28 000 | -34 000 | -31 000 |
Kulut yhteensä | -51 650 000 | -52 850 000 | -54 050 000 |
|
|
|
|
Toimintakate | -38 350 000 | -39 350 000 | -40 550 000 |
Poistot | -2 600 000 | -2 600 000 | -2 600 000 |
|
|
|
|
Tulos | -40 950 000 | -41 950 000 | -43 150 000 |
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).
Esittelijä
Pelastuslautakunta on 30.4.2014 § 58 käsitellyt talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2016 tekstiperustelut. Päätöksestä on jäänyt puuttumaan taloussuunnitelman numerot, jotka esitetään päätettäväksi tämän ehdotuksen mukaisesti.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Tiedoksi
TASU
Ryj Rooteli
Päätöshistoria
Pelastuslautakunta 30.04.2013 § 58
HEL 2013-002086 T 02 02 00
Päätös
Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen.
Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu raamin mukaisesti 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoja on varattu vuodelle 2014 vajaa 6,9 miljoonaa euroa, mikä sisältää pelastustoimen korjausrakentamista 4,0 miljoonaa ja öljyntorjuntainvestointeja 0,5 miljoonaa.
Käyttötalousehdotus pääkohdittain on seuraava:
Myyntituotot | 8 223 000 |
Maksutuotot | 350 000 |
Tuet ja avustukset | 2 330 000 |
Vuokratuotot | 2 397 000 |
Tuotot yhteensä | 13 300 000 |
|
|
Palkat ja palkkiot | -27 362 000 |
Henkilösivukulut | -9 217 000 |
Palvelujen ostot | -4 264 000 |
Aineet ja tarvikkeet | -3 869 000 |
Vuokrat | -6 770 000 |
Avustukset | -140 000 |
Muut kulut | -28 000 |
Kulut yhteensä | -51 650 000 |
|
|
Toimintakate | -38 350 000 |
Poistot | -2 600 000 |
|
|
Tulos | -40 950 000 |
Talousarvion perustelut, tunnusluvut, tilierittely, investointiehdotus sekä kaupunginhallituksen valmisteluohjeet ovat päätösehdotuksen liitteinä.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Agricolankatu 15 A | +358 9 310 1651 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | HELSINKI 00530 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinginpelastuslaitos@hel.fi | http://www.hel.fi/pel | +358 9 310 30029 |
| FI02012566 |
|
|