Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

PEK/9

 

26.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 139

Pelastuslaitos, tulosbudjetin 2014 vahvistaminen

HEL 2013-014666 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2014 tulosbudjetin.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.

Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:

TUOTOT

TB-14

TAE-14

Myyntituotot

8 228 000

8 223 000

Maksutuotot

175 000

350 000

Tuet ja avustukset

2 500 000

2 330 000

Vuokratuotot

2 397 000

2 397 000

Muut tuotot

0

 

Tuotot yhteensä

13 300 000

13 300 000

 

 

 

KULUT

 

 

Palkat

-27 412 947

-27 362 000

Henkilösivukulut

-9 215 553

-9 217 000

Palvelujen ostot

-4 487 000

-4 264 000

Aineet ja tarvikkeet

-3 758 500

-3 869 000

Vuokrakulut

-6 602 000

-6 770 000

Avustukset

-140 000

-140 000

Muut kulut

-11 000

-28 000

Kulut yhteensä

-51 650 000

-51 650 000

TOIMINTAKATE

-38 350 000

-38 350 000

 

 

 

Poistot

-2 600 000

-2 600 000

TULOS

-40 950 000

-40 950 000

 

 

Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.

Tulosbudjetin tilierittelyt ja investointisuunnitelma ovat päätösehdotuksen liitteenä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

TB 2014 tilierittely

2

PEL_Investoinnit_2014

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättänee hyväksyä vuoden 2014 tulosbudjetin.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.

Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:

TUOTOT

TB-14

TAE-14

Myyntituotot

8 228 000

8 223 000

Maksutuotot

175 000

350 000

Tuet ja avustukset

2 500 000

2 330 000

Vuokratuotot

2 397 000

2 397 000

Muut tuotot

0

 

Tuotot yhteensä

13 300 000

13 300 000

 

 

 

KULUT

 

 

Palkat

-27 412 947

-27 362 000

Henkilösivukulut

-9 215 553

-9 217 000

Palvelujen ostot

-4 487 000

-4 264 000

Aineet ja tarvikkeet

-3 758 500

-3 869 000

Vuokrakulut

-6 602 000

-6 770 000

Avustukset

-140 000

-140 000

Muut kulut

-11 000

-28 000

Kulut yhteensä

-51 650 000

-51 650 000

TOIMINTAKATE

-38 350 000

-38 350 000

 

 

 

Poistot

-2 600 000

-2 600 000

TULOS

-40 950 000

-40 950 000

 

 

Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.

Tulosbudjetin tilierittelyt ja investointisuunnitelma ovat päätösehdotuksen liitteenä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).

Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien tulee vahvistaa virastojen tulosbudjetit.

Pelastuslaitoksen tulosbudjetti on talousarvion pääkohdittain valtuuston päätöksen mukainen. Tulosbudjetin tasapainottamiseksi pelastuslaitos varautuu luopumaan Pelastuskoulun nykyisestä kiinteistöstä sekä aikaistamaan Haagan pelastusaseman peruskorjausta. Näistä toimenpiteistä arvioidaan saavutettavan noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästö vuonna 2014. Tämän lisäksi pelastuslaitos suunnittelee säästävänsä voimassa olevista vakansseista noin 30 henkilötyövuotta. Vuoden 2014 talousarvio ei ole riittävä inflaation aiheuttaman kustannusten nousun ja toiminnan vaatimien kustannusten kattamiseen, mikä aiheuttaa merkittäviä paineita ensi vuoden talouden toteuttamiselle.

Investointien osalta elokuussa käytyjen talousarvioneuvottelujen yhteydessä tarkennettiin Haagan pelastusaseman peruskorjauksen aikataulua siten, että toteutussuunnittelu tehdään vuonna 2014 (1 milj. euroa) ja varsinainen peruskorjaus toteutetaan 2015 – 2016. Investointimäärärahan painopistettä siirrettiin myöhemmäksi vuosille 2015 (5 milj. euroa) ja 2016 (4,3 milj. euroa).

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

TB 2014 tilierittely

2

PEL_Investoinnit_2014

Tiedoksi

TASU

Ryj rooteli

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Agricolankatu 15 A

+358 9 310 1651

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00530

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/pel

+358 9 310 30029

 

FI02012566