Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 13/2013 | 1 (1) |
Pelastuslautakunta |
|
| |
|
| PEK/9 | |
| 26.11.2013 |
| |
|
|
|
§ 139
Pelastuslaitos, tulosbudjetin 2014 vahvistaminen
HEL 2013-014666 T 02 02 00
Päätös
Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2014 tulosbudjetin.
Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.
Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:
TUOTOT | TB-14 | TAE-14 |
Myyntituotot | 8 228 000 | 8 223 000 |
Maksutuotot | 175 000 | 350 000 |
Tuet ja avustukset | 2 500 000 | 2 330 000 |
Vuokratuotot | 2 397 000 | 2 397 000 |
Muut tuotot | 0 |
|
Tuotot yhteensä | 13 300 000 | 13 300 000 |
|
|
|
KULUT |
|
|
Palkat | -27 412 947 | -27 362 000 |
Henkilösivukulut | -9 215 553 | -9 217 000 |
Palvelujen ostot | -4 487 000 | -4 264 000 |
Aineet ja tarvikkeet | -3 758 500 | -3 869 000 |
Vuokrakulut | -6 602 000 | -6 770 000 |
Avustukset | -140 000 | -140 000 |
Muut kulut | -11 000 | -28 000 |
Kulut yhteensä | -51 650 000 | -51 650 000 |
TOIMINTAKATE | -38 350 000 | -38 350 000 |
|
|
|
Poistot | -2 600 000 | -2 600 000 |
TULOS | -40 950 000 | -40 950 000 |
Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.
Tulosbudjetin tilierittelyt ja investointisuunnitelma ovat päätösehdotuksen liitteenä.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Liitteet
1 | TB 2014 tilierittely |
2 | PEL_Investoinnit_2014 |
Päätösehdotus
Pelastuslautakunta päättänee hyväksyä vuoden 2014 tulosbudjetin.
Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 51,65 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.
Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:
TUOTOT | TB-14 | TAE-14 |
Myyntituotot | 8 228 000 | 8 223 000 |
Maksutuotot | 175 000 | 350 000 |
Tuet ja avustukset | 2 500 000 | 2 330 000 |
Vuokratuotot | 2 397 000 | 2 397 000 |
Muut tuotot | 0 |
|
Tuotot yhteensä | 13 300 000 | 13 300 000 |
|
|
|
KULUT |
|
|
Palkat | -27 412 947 | -27 362 000 |
Henkilösivukulut | -9 215 553 | -9 217 000 |
Palvelujen ostot | -4 487 000 | -4 264 000 |
Aineet ja tarvikkeet | -3 758 500 | -3 869 000 |
Vuokrakulut | -6 602 000 | -6 770 000 |
Avustukset | -140 000 | -140 000 |
Muut kulut | -11 000 | -28 000 |
Kulut yhteensä | -51 650 000 | -51 650 000 |
TOIMINTAKATE | -38 350 000 | -38 350 000 |
|
|
|
Poistot | -2 600 000 | -2 600 000 |
TULOS | -40 950 000 | -40 950 000 |
Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.
Tulosbudjetin tilierittelyt ja investointisuunnitelma ovat päätösehdotuksen liitteenä.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).
Esittelijä
Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien tulee vahvistaa virastojen tulosbudjetit.
Pelastuslaitoksen tulosbudjetti on talousarvion pääkohdittain valtuuston päätöksen mukainen. Tulosbudjetin tasapainottamiseksi pelastuslaitos varautuu luopumaan Pelastuskoulun nykyisestä kiinteistöstä sekä aikaistamaan Haagan pelastusaseman peruskorjausta. Näistä toimenpiteistä arvioidaan saavutettavan noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästö vuonna 2014. Tämän lisäksi pelastuslaitos suunnittelee säästävänsä voimassa olevista vakansseista noin 30 henkilötyövuotta. Vuoden 2014 talousarvio ei ole riittävä inflaation aiheuttaman kustannusten nousun ja toiminnan vaatimien kustannusten kattamiseen, mikä aiheuttaa merkittäviä paineita ensi vuoden talouden toteuttamiselle.
Investointien osalta elokuussa käytyjen talousarvioneuvottelujen yhteydessä tarkennettiin Haagan pelastusaseman peruskorjauksen aikataulua siten, että toteutussuunnittelu tehdään vuonna 2014 (1 milj. euroa) ja varsinainen peruskorjaus toteutetaan 2015 – 2016. Investointimäärärahan painopistettä siirrettiin myöhemmäksi vuosille 2015 (5 milj. euroa) ja 2016 (4,3 milj. euroa).
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Liitteet
1 | TB 2014 tilierittely |
2 | PEL_Investoinnit_2014 |
Tiedoksi
TASU
Ryj rooteli
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Agricolankatu 15 A | +358 9 310 1651 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | HELSINKI 00530 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinginpelastuslaitos@hel.fi | http://www.hel.fi/pel | +358 9 310 30029 |
| FI02012566 |
|
|