Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2014

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

PEK/13

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pelastuslaitoksen tulosbudjetti 2015

HEL 2014-014957 T 02 02 00

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 tulosbudjetin.

Pelastuslaitoksen käyttömenoihin on varattu 52,19 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 13,3 miljoonaa euroa.

Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:

 

2014

2015

Myyntituotot

8 228 000

7 653 000

Maksutuotot

175 000

800 000

Tuet ja avustukset

2 500 000

2 550 000

Vuokratuotot

2 397 000

2 297 000

TOIMINTATUOTOT

13 300 000

13 300 000

Palkat ja palkkiot

-27 412 947

-27 435 000

Henkilösivukulut

-9 215 553

-9 216 653

Palvelujen ostot

-4 487 000

-4 801 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-3 758 000

-4 001 957

Avustukset

-140 000

-141 000

Vuokrakulut

-6 602 000

-6 595 000

Muut toimintakulut

-34 500

-390

TOIMINTAKULUT

-51 650 000

-52 191 000

TOIMINTAKATE

-38 350 000

-38 891 000

Poistot

-2 600 000

-2 320 000

TILIKAUDEN TULOS

-40 950 000

-41 211 000

 

 

Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.

Tulosbudjetin tilierittelyt ja investointisuunnitelma ovat päätösehdotuksen liitteenä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee valmistelua (KL 91 §).

Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien tulee vahvistaa virastojen tulosbudjetit.

Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 on 539 000 euroa suurempi kuin vuonna 2014. Muutoksesta 200 000 euroa on korvamerkitty palopostien kunnossapitoon, mikä aikaisempina vuosina ei ole sisältynyt pelastuslaitoksen talouteen. Vuoden 2014 keskimääräinen palkansaajista laskettu henkilötyövuosien määrä on 652. Vuoden 2015 tulosbudjetissa on varauduttu kasvattamaan resursseja 20 henkilötyövuodella.

Haagan peruskorjauksen rakentaminen jatkuu. Pelastustoimeen hankitaan kolme uutta pelastusyksikköä sekä ensihoitoon kahdeksan ambulanssia. Operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmä HESU valmistuu alkuvuodesta 2015. Öljyntorjunnan kalustoinvestoinneista merkittävin on D – luokan työveneiden hankinta.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Tulosbudjetti 2015 laitostaso pitkä

2

Investointien toteutussuunnitelma vuodelle 2015_121214

Tiedoksi

TASU

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Agricolankatu 15 A

+358 9 310 1651

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00530

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/pel

+358 9 310 30029

 

FI02012566