Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2015

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

PEK/20

 

20.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Pelastuslaitoksen investointimäärärahojen ylitysesitykset vuodelle 2015

HEL 2014-014694 T 02 02 00

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2014 käyttämättä jääneistä määrärahoista saadaan käyttää siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 4 446 000 € (alv 0 %) vuoden 2015 talousarvion ylitysoikeutena.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa:

Talousarviokohta 8020510 Pelastustoimen korjaushankkeet

Haagan pelastusaseman peruskorjaus: Toteutussuunnittelu käynnistyi kaupunginvaltuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman 26.2.2014. Peruskorjauksen rakentamisvaihe alkaa keväällä 2015. Määrärahan ylitysesitys on 872 000 €.

Haagan pelastusaseman peruskorjauksen väistötilat: Väistötilojen suunnittelu ja toteutus käynnistyi samaan aikaan peruskorjauksen toteutussuunnittelun kanssa  jatkuen edelleen koko projektin keston ajan. Loppuvaiheessa kustannuksia aiheuttaa väistötilojen palauttaminen alkuperäiseen käyttöön. Väistötiloja koskeva määrärahan ylitysesitys on 520 000 €.

Keskuspelastusaseman tornin korjaus: Lopputyöt jatkuvat vuonna 2015. Määrärahan ylitysesitys on 25 000 €.

Keskuspelastusaseman operatiivisen tilannekeskuksen laajentaminen: Hanketta on suunniteltu vuoden 2014 aikana. Työryhmän esitys uuden tilannekeskuksen tehtävistä, toiminnoista ja vaadittavista muutostarpeista valmistui syksyllä 2014. Hankkeeseen liittyy pelastusmiehistön keittiötilojen muutostyöt, jotka käynnistettiin 17.12.2014. Määrärahan ylitysesitys on 265 000 €.

Käpylän pelastusaseman korjaushankkeet: Käpylän pelastusaseman sisätilojen muutostyöt käynnistyivät syksyllä 2014. Käpylän pelastusaseman vesikaton korjauksen aloittaminen viivästyi rakennuslupa-asioiden takia, mutta pääsee alkamaan keväällä 2015. Määrärahan ylitysesitys on yhteensä 375 000 €.

Jätkäsaaren pelastuskoulun muutostyöt: Hanke on kesken. Määrärahan ylitysesitys on 11 000 €.

Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien yhdistäminen sekä päivitys: Hankkeesta on pelastuslautakunnan päätös § 118, 4.11.2014 ja siitä on tehty tilaus. Määrärahan ylitysesitys on 130 000 €.

Keskuspelastusaseman toimitilamuutosten kalustaminen: Kalustetoimitukset jatkuvat vuonna 2015. Määrärahan ylitysesitys on 52 000 €.

Talousarviokohdan 8020510 (Pelastustoimen korjaushankkeet) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 2 250 000 €.

Talousarviokohta 8050819 Väestönsuojien perusparantaminen

Niemenmäen väestönsuojan jäähdytyslaitteiden korjaus: Hanke jatkuu lisätöiden osalta vuonna 2015. Talousarviokohdan 8050819 (Väestönsuojien perusparantaminen) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 129 000 €.

Talousarviokohta 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta

8090601 Paloautot

Pelastuslaitos on tilannut syksyllä kaksi huoltoautoa ja yhden umpipakettiauton eläintenpelastuskäyttöön (Kj 46/2014 149 §, 4.9.2014). Autojen toimitukset ovat keväällä 2015. Määrärahan ylitysesitys on 129 000 €.

8090602 Ensihoitoautot

Kahdeksan ambulanssin kilpailutus tehtiin vuonna 2014. Hankinta jatkuu vuonna 2015. Määrärahan ylitysesitys on 895 000 €.

8090604 Muut hankinnat

Operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmän HESU:n toteutus jatkuu vuonna 2015. Määrärahan ylitysesitys on 248 000€.

Uusien pelastusyksiköiden kalustaminen jatkuu vuonna 2015. Määrärahan ylitysesitys on 160 000 €.

8090605 Öljyntorjuntakalusto

D - luokan öljyntorjunnan työveneet ja öljynkerääjät: Öljysuojarahasto antoi D – luokan öljyntorjunnan työveneiden (3 kpl) sekä niitä varten hankittavien öljynkerääjien hankintaan myönteisen ennakkopäätöksen 10.3.2014. Työveneet tulevat liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käyttöön. Parhaillaan on käynnissä määrittelyiden laadinta kilpailutusta varten. Määrittelyissä tulee noudattaa Öljyntorjuntaveneen hankintaohjetta (Ympäristöhallinnon ohjeita 2 /2011) sekä samalla sovittaa yhteen virastojen tarpeita. Määrärahan ylitysesitys on 380 000 €.

Santahaminan öljyntorjuntavarikon laituri: Öljysuojarahasto antoi hankkeeseen myönteisen ennakkopäätöksen 10.12.2012. Öljyntorjuntavarikon laituri tulee ensivaiheessa Staran käytössä olevien kahden öljyntorjuntaveneen tukikohdaksi. Veneet tarvitsevat uuden tukikohdan purjehduskaudesta 2015 lähtien. Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta ostaa Rajavartiolaitokselta käytetty betoniponttoonilaituri, jolloin pystyttäisiin alentamaan hankkeen kokonaiskustannuksia. Määrärahan ylitysesitys on 255 000 €.

Talousarviokohdan 8090604 (Irtaimen omaisuuden perushankinta) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 2 067 000 €.

Osa investointihankkeista valmistuu ensi vuonna tai monivuotiset myöhemmin. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeudeksi yhteensä 4 446 000 € (alv 0 %). Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu määrärahoja hankkeiden toteuttamiseksi.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Anna Lindholm, projektikoordinaattori, puhelin: 31031402

anna.lindholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Agricolankatu 15 A

+358 9 310 1651

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00530

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/pel

+358 9 310 30029

 

FI02012566