Helsingin kaupunki | Esityslista | 12/2015 | 1 (1) |
Pelastuslautakunta |
|
| |
|
| PEK/12 | |
| 15.12.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
12
Pelastuslaitos, Talousarvion toteutumisennuste 4-2015
HEL 2015-004101 T 02 02 01
Päätösehdotus
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 31.10.2015 ja todeta, että se ei alla mainitun lisäksi anna aihetta erityisiin toimenpiteisiin.
Käyttötalousennuste
Lokakuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 2,1 % eli 830.000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 470.000 eurolla ja käyttötalousmenojen alittuvan noin 360.000 eurolla.
Investoinnit
Pelastuslaitoksen talousarviossa 2015 on investointimäärärahoja käytettävissä 13,7 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,4 milj. euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Määrärahat on sidottu hankkeisiin, joista osa jatkuu vuonna 2016. Vuonna 2016 jatkavia isoja hankkeita ovat Haagan pelastusaseman peruskorjaus, keskuspelastusaseman tilannekeskuksen rakentaminen ja Käpylän pelastusaseman vesikaton korjaus. Kuuden ambulanssin toimitukset ovat vuonna 2016. Öljyntorjuntaveneiden sekä Santahaminan öljyntorjuntavarikolle rakennettavan laiturin hankinta jatkuu ensi vuonna. Vuodelle 2016 siirtyvät määrärahat ovat yhteensä noin 6,8 milj. euroa.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2015 turvallisuuspistekertymä on vähintään 8000.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä.
Ennuste: Tavoite ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-lokakuussa 54 %. Lähtöaikojen lisäksi viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä liikenneruuhkat. Tilannetta korjataan tehostamalla pelastusyksiköiden lähtöaikaa sekä analysoimalla pelastusyksiköiden toiminnan kohdentumista oman toiminta-alueen ulkopuolella.
Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.
Ennuste: Tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-lokakuussa 67 %. Ensihoidon tehtävämäärän ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Korjaavina toimenpiteinä pelastuslaitos toimii yhteistyössä hätäkeskuksen kanssa hälytysmäärän vähentämiseksi.
Tavoite: Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Muut toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3-5 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2014 verrattuna.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin 2014
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Pelastuslaitoksen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat on päivitetty.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokuntien tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2014.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Pelastuspalveluorganisaation koulutustarve on määritelty.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Operatiivinen henkilöstösuunnittelujärjestelmä HESU on otettu käyttöön.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3 - 5 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piiristä olevista kohteista kasvaa.
Ennuste: Tavoite saavutetaan.
Tuottavuus
Tuottavuusindeksissä perusvuosi on 2012 (2012=100). Koska pelastuslaitoksen uuden tuottavuusindeksin ensimmäinen toteuma on vuodelta 2013, on tuottavuus laskettu ennen vuotta 2013 käytetyllä vanhalla kaavalla. Sen mukainen tuottavuus on 92,6.
Muutokset toimintaympäristössä ja toimintaan kohdistuvat uhkat
Uudessa hallitusohjelmassa julkisen sektorin tuottavuustoimenpiteet koskevat myös pelastustoimea. Arvio on, että pelastustoimen alueiden määrä tulee vähentymään nykyisestä 22:sta. Sisäisen turvallisuuden strategiassa pelastuslaitoksilla on keskeinen rooli kiireellisen ensihoitopalvelun järjestämisessä. Voidaan siten ennakoida, että pelastustoimen integroituminen tulee myötäilemään osaltaan valtakunnallisia SOTE-ratkaisuja. Pelastustoimen mahdollinen uudelleenorganisointi tulee aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia järjestelmien, organisaatioiden ja teknologian integroimiseksi. Hallinto- ja rahoitusmallista riippuen tällaisten kustannusten maksajataho on tällä hetkellä epäselvä.
Ensihoidon tehtävämäärä ja tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat paineita ensihoitopalvelun palvelutason saavuttamiselle ja henkilöstön jaksamiselle. Tilanteen korjaamiseksi ensihoitopalveluun olisi kohdennettava lisää resursseja. Se ei kuitenkaan ole nykyisessä talousraamissa mahdollista.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä kaupunginkanslialle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Anna Pyykkö, projektikoordinaattori, puhelin: 31031402
anna.lindholm(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennuste 4-2015 tiivis |
2 | Investointimäärärahojen toteutumisennuste_19112015 |
3 | Tunnusluvut 4 2015 |
4 | Ennuste 4-2015 pitkä |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
TASU
RYJ
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 112 | Agricolankatu 15 A | +358 9 310 1651 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinginpelastuslaitos@hel.fi | http://www.hel.fi/pel | +358 9 310 30029 |
| FI02012566 |
|
| |||