Helsingin kaupunki | Esityslista | 1/2017 | 1 (1) |
Pelastuslautakunta |
|
| |
|
| PEK/10 | |
| 17.01.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
10
Pelastuslaitoksen investointimäärärahojen ylitysesitykset vuodelle 2017
HEL 2016-013733 T 02 02 00
Esitysehdotus
Pelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2016 käyttämättä jääneistä määrärahoista saadaan käyttää siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 6 146 000 € (alv 0 %) vuoden 2017 talousarvion ylitysoikeutena.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)
Esittelijän perustelut
Vuoden 2016 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa:
Talousarviokohta 8020510 Pelastustoimen korjaushankkeet
Haagan pelastusaseman peruskorjaus valmistui vuoden 2016 loppuun mennessä. Loppulaskutus ja mahdolliset lisätyöt tehdään vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 659 000 €.
Haagan pelastusaseman peruskorjauksen väistötilat: Väistötilojen palauttaminen alkuperäiseen käyttöön valmistui vuoden 2016 loppuun mennessä. Väliaikaisen sähköliittymän purku tehdään Energialaitoksen mukaan alkuvuodesta 2017. Loppulaskutus tehdään vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 409 000 €.
Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi: Malmin nykyisen pelastusaseman sisäilmaongelmien takia on osoittautunut kiireelliseksi saada uudet tilat mahdollisimman nopeasti käyttöön. Malmin rajavartiolaitoksen Helsingin kaupungin omistukseen siirtynyt kiinteistö soveltuu pelastusasemaksi muutostöiden jälkeen. Muutostöiden suunnittelu on käynnistetty. Määrärahan ylitysesitys on 990 000 €.
Keskuspelastusaseman tonttiviemäreiden sukitus: Keskuspelastusaseman viemärikorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa. Ennakoivana toimenpiteenä tehdään tonttiviemäreiden sukitus. Määrärahan ylitysesitys on 15 000 €.
Talousarviokohdan 8020510 (Pelastustoimen korjaushankkeet) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 2 073 000 €.
Talousarviokohta 8050819 Väestönsuojien perusparantaminen
Niemenmäen väestönsuojan viemäri- ja lattiakorjaus: Hanke on käynnissä ja jatkuu vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 680 000 €.
Laakson väestönsuojan johtokeskuksen sammutusjärjestelmä: Hanke on käynnissä ja jatkuu lisätöiden osalta vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 11 000 €.
Talousarviokohdan 8050819 (Väestönsuojien perusparantaminen) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 691 000 €.
Talousarviokohta 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta
8090601 Paloautot
Säiliöautot 1/2016 ja 2/2016: Pelastuslautakunta teki autojen hankintapäätökset 27.9.2016. Autot on tilattu. Määrärahan ylitysesitys on
569 000 €.
Nostolava-auto 2016: Pelastuslautakunta teki hankintapäätöksen 6.9.2016. Auto on tilattu. Määrärahan ylitysesitys on 667 000 €.
Miehistöautot 1, 2, 3 ja 4 / 2016: Autot on tilattu ja toimitukset ovat vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 124 000 €.
Talousarviokohdan 8090601 (Paloautot) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1 360 000 €.
8090602 Ensihoitoautot
Lääkäriambulanssi 2016: Pelastuskomentaja päätti lääkäriambulanssin hankinnasta 3.9.2016. Auto on tilattu. Määrärahan ylitysesitys on
200 000 €.
Ambulanssin hankinta: Pelastuslautakunta päätti 13.12.2016 käytetyn ambulanssin suorahankinnasta. Ambulanssi tulee 1.1.2017 perustettavan uuden operatiivisen ambulanssiyksikön käyttöön. Määrärahan
ylitysesitys on 72 000 €.
Talousarviokohdan 8090602 (Ensihoitoautot) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 272 000 €.
8090604 Muut hankinnat
Kannettavien tietokoneiden, pöytäkoneiden ja tietokonenäyttöjen korvaushankinnat: Tilaukset on tehty ja toimitukset ovat vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 40 000 €.
Ajoneuvotietokoneiden SUNIT korvaushankinnat: Tilaus on tehty ja toimitus on vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 9000 €.
Valtakunnalliset pelastustoimen yhteiset hankkeet KEJO, VARANTO ja ERICA: Hankkeiden suunnittelu ja toteutus jatkuu vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 128 000 €.
Operatiivisen henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmä HESU: Hanke jatkuu edelleen. Määrärahan ylitysesitys on 178 000 €.
Ostotilaus- ja materiaalijärjestelmän kehittäminen jatkuu vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 74 000 €.
Paineilmalaitteiden pesukoneet ja kuivauskaapit: Tilaus on tehty ja toimitus on vuonna 2017. Määrärahan ylitysesitys on 71 000 €.
Haagan pelastusaseman kalustaminen: Peruskorjaus valmistui vuoden 2016 loppuun mennessä ja uudelleen kalustaminen on käynnissä. Määrärahan ylitysesitys on 71 000 €.
Talousarviokohdan 8090604 (Muut hankinnat) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 571 000 €.
8090605 Öljyntorjuntakalusto
D - luokan öljyntorjunnan työveneet ja kerääjät: Hanke jatkuu vuonna 2017. Kolmesta veneestä kaksi on valmistunut. Määrärahan ylitysesitys on 640 000 €.
B - luokan työveneet ja trailerit: Hanke on viivästynyt johtuen tarvemäärittelyn haasteellisuudesta. Asiasta on Uudenmaan elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen ennakkopäätös ja lausunto 8.12.2015. Määrärahan ylitysesitys on 180 000 €.
Aita- ja rannikkopuomit, puomihäkit, ankkurointi- ja poijukalusto: Hankinnoista on Öljysuojarahaston hallituksen myönteinen ennakkopäätös 7.12.2015. Parhaillaan kartoitetaan eri vaihtoehtoja. Määrärahan ylitysesitys on 305 000 €.
Harjakauha 2015: Hanke on viivästynyt, koska harjanvalmistaja ei ole voinut toimittaa tarvittavan kokoista harjaa STARA:n konepajalle. Määrärahan ylitysesitys on 28 000 €.
Höyrynkehitin 2016: Pelastuskomentaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 12.12.2016. Määrärahan ylitysesitys on 26 000 €.
Talousarviokohdan 8090605 (Öljyntorjunnan kalustoinvestoinnit) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1 179 000 €.
Talousarviokohdan 80906 (Irtaimen omaisuuden perushankinta) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 3 382 000 €.
Siirtyvät investoinnit yhteensä (talousarviokohdat 8020510, 8050819, 80906)
Osa investoinneista valmistuu vuonna 2017 tai monivuotiset myöhemmin. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2017 talousarvion ylitysoikeudeksi yhteensä 6 146 000 €. Vuoden 2017 talousarviossa ei ole varattu määrärahoja hankkeiden toteuttamiseksi.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31470
marten.hellbom(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 112 | Agricolankatu 15 A | +358 9 310 1651 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinginpelastuslaitos@hel.fi | http://www.hel.fi/pel | +358 9 310 30029 |
| FI02012566 |
|
| |||