Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 1/2018 | 1 (1) |
Pelastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 09.01.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 4
Kaupunkiympäristön toimiala: pelastuslaitoksen investointimäärärahojen ylitysesitykset vuodelle 2018
HEL 2017-013793 T 02 02 00
Esitys
Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2017 käyttämättä jääneistä määrärahoista saadaan käyttää keskeneräisten hankkeiden toteuttamiseen 5.372.000 € (alv 0%) vuoden 2018 talousarvion ylitysoikeutena.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31470
marten.hellbom(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2017 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa:
Talousarviokohta 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta
8090601 Paloautot
Nostolava-auto 2017: Pelastuslautakunta teki päätöksen kahden nostolava-auton hankkimisesta 6.9.2016. Ensimmäinen nostolava-auto valmistui 2017. Toisen nostolava-auton määrärahan ylitysesitys on 973.000 €.
Jakelukuorma-auto 2017 (hybridi): Pelastuskomentaja teki päätöksen jakelukuorma-auton hankinnasta 20.11.2017. Määrärahan ylitysesitys on 178.000 €.
Talousarviokohdan 8090601 (Paloautot) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1.151.000 €.
8090602 Ensihoitoautot
Ambulanssit 2017: Pelastuslautakunta päätti kolmentoista (13) ambulanssin hankinnasta 16.5.2017. Määrärahan ylitysesitys
on 2.169.000 €.
Talousarviokohdan 8090602 (Ensihoitoautot) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 2.169.000 €.
8090604 Muut hankinnat
Kannettavien tietokoneiden, pöytäkoneiden ja verkkolaitteiden korvaushankinnat: Tilaukset on tehty ja toimitukset ovat vuonna 2018. Määrärahan ylitysesitys on 117.000 €.
Operatiivisen henkilöstöresurssien suunnittelujärjestelmä HESU: Hanke jatkuu edelleen. Määrärahan ylitysesitys on 147.000 €.
Ostotilaus- ja materiaalinhallintajärjestelmän kehittäminen: Hanke jatkuu edelleen vuonna 2018. Määrärahan ylitysesitys on 132.000 €.
CBRN - valvontajärjestelmä: Hanke jatkuu vuonna 2018. Määrärahan ylitysesitys on 44.000 €.
Ensihoidon varustetäydennykset 2017: Tilaukset on tehty, mutta osa toimituksista siirtyy vuodelle 2018. Määrärahan ylitysesitys on
111.000 €.
Talousarviokohdan 8090604 (Muut hankinnat) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 551.000 €.
8090605 Öljyntorjuntakalusto
D - luokan öljyntorjunnan työveneiden öljykerääjät (4 kpl): Öljykerääjistä on jätetty ennakkoilmoitus Hilmaan 1.12.2017. Asialle on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös YM112/465/2013, 10.3.2014. Määrärahan ylitysesitys on 400.000 €.
B-luokan työveneet: Asiasta on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen ennakkopäätös ja lausunto 8.12.2015. Hankinta kilpailutettiin syksyllä 2017. Hankintapäätös on tehty 28.12.2017. Määrärahan ylitysesitys on 200.000 €.
Öljyntorjuntapuomin hankinta: Öljyntorjuntapuomin hankinnasta (2000 - 4000 m) on jätetty ennakkoilmoitus Hilmaan 1.12.2017. Asialle on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös YM77/465/2014, 7.12.2015. Määrärahan ylitysesitys on 455.000 €.
Öljynkeräyssäiliöiden hankinta: Öljynkeräyssäiliöiden hankinnasta on jätetty ennakkoilmoitus Hilmaan 1.12.2017. Asialle on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös YM77/465/2014, 7.12.2015. Määrärahan ylitysesitys on 446.000 €
Talousarviokohdan 8090605 (Öljyntorjunnan kalustoinvestoinnit) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1.501.000 €.
Talousarviokohdan 80906 (Irtaimen omaisuuden perushankinta) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 5.372.000 €.
Keskeneräiset investoinnit valmistuvat vuonna 2018. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2018 talousarvion ylitysoikeudeksi yhteensä 5.372.000 €. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole varattu määrärahoja hankkeiden toteuttamiseksi.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31470
marten.hellbom(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
| Agricolankatu 15 |
| 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinginpelastuslaitos@hel.fi | http://www.hel.fi/www/pela/fi |
|
|
|
|
| |||