Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2013

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/4

 

12.02.2013

 

 

 

 

 

 

4

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma 2013

HEL 2013-001378 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee hyväksyä vuoden 2013 käyttösuunnitelmien toimintakulut esityksen mukaisina seuraavasti:

Osasto

1000 e

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

588 335

Terveys- ja päihdepalvelut

409 789

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

570 192

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

14 269

Talous- ja tukipalvelut

160 886

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

24 034

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet 17.12.2012. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.

Käyttösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Hyväksyessään 30.11.2011 sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen kaupunginvaltuusto totesi mm. että tavoitteeksi tulee asettaa asiakkaan ympärille rakentuvat palvelukokonaisuudet, jotka ovat nykyistä helpommin saatavilla. Palvelujen tulee olla sujuvia ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Lähivuosina tulee olennaisesti parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta ottaen huomioon taloustilanne, väestön ikääntymisen myötä lisääntyvä palvelukysyntä sekä nuorisoikäluokkien pienenemisestä johtuva työvoimapula.

Sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoista on johtunut ongelmia, joissa ympärivuorokautisen hoidon hoito- ja palveluketjut ovat ruuhkautuneet eikä jonoja ole pystytty purkamaan kohtuullisessa ajassa. Ongelmia on aiheutunut myös siitä, että perustason ja erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen ovat olleet toisistaan erillään sairaanhoitopiirissä ja kahdessa eri hallintokunnassa. Mielenterveyskuntoutujien jono psykiatrisesta sairaalasta asumispalveluihin on ollut kohtuuttoman pitkä.

1.1.2013 aloittaneen uuden sosiaali- ja terveysviraston rakenne mahdollistaa asioiden tekemisen uudella tavalla asiakas- ja potilaskeskeisesti sosiaali- ja terveyspalveluja integroiden. Isot ydintoiminnan osastot kattavat keskeisten hoitoketjujen kokonaisuuksia. Avo- ja laitospalvelut ovat samassa osastossa samoin kuin ehkäisevät ja hoitavat toiminnot. Näkemys eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä on mahdollista muodostaa aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Palveluissa on mahdollista huomioida vahvemmin ennaltaehkäisy sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja siirtää painopistettä raskaimmista palveluista kevyempiin. Lasten neuvolapalvelut ja lastensuojelu, nuorten terveysneuvonta ja sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoito, ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden ehkäisevät, hoitavat ja kuntouttavat palvelut on mahdollista tuottaa aikaisempaa asiakaskeskeisemmin ja kustannusvaikuttavammin.

Uuden viraston keskeisiä tavoitteita ovat tasapainoinen talous ja tuottavuuden nosto. Toiminnan tuottavuus paranee välitöntä asiakastyötä lisäämällä. Arvojohtamisella vahvistetaan asiakaslähtöistä palveluasennetta ja asiakkaan arvostamista.

Sosiaali- ja terveysviraston ensimmäinen strategia valmistellaan kevään 2013 aikana. Liitteenä olevien osastokohtaisten käyttösuunnitelmien pohjana ovat olleet organisaatiomuutosta koskevat kaupunginvaltuuston tavoitteet, kaupungin talousarviossa virastolle osoitetut strategiset painoalueet ja sosiaali- ja terveysviraston esitykset uuteen kaupunkistrategiaan.

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginhallituksen päättämä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 talousarvio on seuraava:

3 10 Sosiaali- ja terveysvirasto

1000 e

Menot

2 095 090

Tulot

257 229

 

Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

1000 e

Menot

1 432 677

Tulot

184 147

 

 

3 10 04 Toimeentulotuki

 

Menot

148 500

Tulot

72 852

 

 

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen

 

Menot

6 107

Tulot

230

 

 

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

 

Menot

507 806

 

 

Investointitalous

12 805

Tietotekniikkahankinnat

8 830

Muut hankinnat

3 975

 

Vuoden 2013 budjettiraami on nimellisesti noin 1,4 % vuoden 2012 toteutunutta tasoa korkeampi. Vuoden 2013 talousraamin sisältä tulee rahoittaa palkankorotukset sekä muu kustannustason nousu vuonna 2013, mikä merkitsee sitä, että vuoden 2013 talousraami on reaalisesti vuoden 2012 toteumaa pienempi.

Sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston virastoa sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksyttyihin talousarvioesityksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

1. Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon verrattuna

2. Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita

3. Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

4. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana

5. Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasumisen hoitovuorokausien määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokausien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy tulee varmistaa siten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien määrä vähenee

6. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana

7. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

8. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

9. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa

10. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

11. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

12. Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %

13. Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista.

14. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 200 henkilöä vuoden aikana

Palvelujen määrälliset tavoitteet

Viraston talousarviossa esitetyt määrälliset tavoitteet vuodelle 2013 ovat seuraavat:

 

Talousarvio 2013

Toteuma2012

 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynti 

 
210 000

 
204 972

Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk

321 232

299 543

Lastensuojelun laitoshoito, hoitovrk

287 450

292 685

Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana

7 340

7159

Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana

1 800

1 247

Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht.

404

384

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana

625 000

585 535

Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

1 080

973

Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat yht

830

756

Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht.

113

233

Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

595

583

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana

5 670

5 645

 

 

 

Terveysneuvonta, käynti

300 042

294 156

Lääkärin vastaanottokäynti

700 000

661 081

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti

580 000

488 302

Hammashuolto, käynti

460 000

466 209

Pkl-vastaanotto

81 000

74 450

Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti

36 000

37 145

Tk-päivystys, käynti

152 000

124 760

Somaattisen päivystyksen hoitopäivät

70 000

69 517

Psykiatrian avohoitokäynti

200 000

191 100

Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät

93 000

94 249

Psykiatrian avohoitopäivä

70 000

65 548

Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana

69 400

55 655

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana

135 000

117 774

Päihdehuollon asumispalvelut. asumisvuorokaudet yht.

60 500

57 533

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.

58 000

66 815

 

 

 

Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht.

1 138 831

992 001

Laitoshoito, hoitovuorokaudet yht.

522 900

515 292

Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht.

227 114

234 158

Akuuttihoitopäivät

343 000

329 605

Kotihoito, käynti

2 220 000

2 393 349

 

 

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston vuoden 2013 talousarviot valmisteltiin erikseen keväällä 2012. Virastotasoiset talousarviot yhdistettiin kaupungin talousarviovalmistelun yhteydessä syksyllä 2012.

Loppuvuodesta 2012 ja alkuvuodesta 2013 luvut muunnettiin vastaamaan uutta organisaatiota. Vanhojen organisaatioiden yksiköt ja niiden kustannukset eivät olleet suoraan siirrettävissä uuteen budjettikohtaan, koska osa vanhojen organisaatioiden yksiköistä hajautui usealle kohdalle uudessa organisaatiossa.

Samoin hallintoon liittyvät järjestelyt sekä virastojen erilaiset budjetointikäytännöt ovat muodostaneet merkittävän haasteen budjetin muokkaamisessa vastaamaan uutta organisaatiota.

Osastot ovat tulosbudjettien laadinnan yhteydessä valmistelleet vuotta 2013 koskevan sanallisen käyttösuunnitelman. Suunnitelma on tiivis kirjallinen esitys, jossa kuvataan miten sosiaali- ja terveysviraston strategiset linjaukset toimeenpannaan osastolla vuonna 2013.

Osastojen valmisteleman käyttösuunnitelman rakenne on seuraava:

1. Yleiskuvaus osaston toiminnasta vuonna 2013

2. Toiminnalliset muutokset vuonna 2013

3. Strategisten tavoitteiden toimeenpano osastolla

Uuden sosiaali- ja terveysviraston ensimmäinen strategiasuunnitelma laaditaan vuodelle 2014 kevään 2013 aikana. Vuoden 2013 strategiset painoalueet sisältyvät sosiaali- ja terveystoimen osuuteen Helsingin kaupungin talousarviossa 2013. Lisäksi sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on tehnyt ehdotuksen kaupunkistrategiaan 2013 - 2016 sisällytettävistä teemoista ja tavoitteista. Näistä kahdesta on yhdistetty käyttösuunnitelmissa esitetyt sosiaali- ja terveystoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2013. Sosiaali- ja terveystoimen strategiset linjaukset ovat seuraavat:

Edistetään helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia

Kavennetaan väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja

Turvataan hoitoon ja palveluihin pääsy ja palvelun laatu

Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista

Lisätään tuottavuutta ja jatketaan palvelujen hallittua rakennemuutosta strategisten kumppaneiden kanssa. Parannetaan talouden tasapainoa.

Uuden organisaation mukaisia tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston johtoryhmässä, 15.1. ja 29.1.2013. Osastokohtaiset raamit pohjautuvat virastojen keväisiin talousarvioesityksiin, joissa on huomioitu talousarvion jatkokäsittelyssä tulleet määrärahamuutokset sekä tiedossa olevat merkittävät budjettipoikkeamat.

Osastojen sanalliset käyttösuunnitelmat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa yhteenvetona, että osastokohtaiset tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Virastopäällikkö toteaa edelleen, tulosbudjetti on laadittu hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja aikataululla, mikä merkitsee sitä, että uuden viraston ensimmäisenä toimintavuotena tulee noudattaa erityisen tarkkaa kulujen hallintaa, etenkin kun tiedossa on edellisvuoden toteutunut taso.

Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa maaliskuun lopun tilanteesta huhtikuussa 2013.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 11.2.2013 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 11.2.2013.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttösuunnitelma_2013_yhteenveto-4 2 2013.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566