Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 14/2013 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/4 | |
| 01.10.2013 |
| |
|
|
|
§ 312
Talouden ja toiminnan toteumaennuste 30.8.2013
HEL 2013-004850 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti 30.8.2013 tilanteessa.
Käsittely
Esittelijä korjasi esitystään seuraavasti:
1) Toisen sitovan toiminnallisen tavoitteen "Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelunasiakkaita" kohdalle korjattiin, että se ei alustavan ennusteen mukaan toteudu.
2) Sitovien toiminnallisten tavoitteiden alla olevaan kappaleeseen toisen virkkeen jälkeen lisättiin seuraava teksti: Tavoitteen ”Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita” ei arvioida toteutuvan. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaista 41 % oli lastensuojelun asiakkaita elokuun tilanteessa (31 % vuoden alusta). Kaikille lastensuojelun ohjaamille asiakkaille on voitu tarjota kotipalvelua.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.8.2013 tilanteessa.
Esittelijä
Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteista.
Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta elokuun lopun tiedot. HUS:n osalta tiedot pohjautuvat huhtikuun lopun tilanteeseen.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
3 10 01 | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 180 303 | 184 147 | 176 835 | -7 312 | -3,9 % |
Menot | 1 413 918 | 1 432 677 | 1 451 586 | -18 909 | -1,3 % |
Toimintakate | -1 233 615 | -1 248 530 | -1 274 751 | -26 221 | -2,1 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 04 | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 31.8. | Ero TA | EroTA % |
Tulot | 74 674 | 72 852 | 83 443 | 10 591 | 14,5 % |
Menot | 154 737 | 148 500 | 167 491 | -18 991 | -12,8 % |
Toimintakate | -80 063 | -75 648 | -84 048 | -8 400 | -11,1 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 05 | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 118 | 230 | 230 | 0 | 0 |
Menot | 5 767 | 6 107 | 6 107 | 0 | 0 |
Toimintakate | -5 649 | -5 877 | -5 877 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 10 06 | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
Menot | 491 297 | 507 806 | 514 006 | -6 200 | - 1,2 % |
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 16,3 milj. euroa. Ylitystä selittävät työmarkkinatuki 10,3 milj. e, maahanmuuttajapalvelut 2,7 milj. e sekä vammaispalvelut 3,3 milj. e.
Työmarkkinatuki oli budjetoitu vuoden 2012 tasoon (16,1 milj. e), joka vuonna 2012 ylittyi 4,7 milj. eurolla. Ylitysuhkaa lisää asiakasmäärän arvioitu kasvu vuona 2013.
Maahanmuuttajapalveluissa ylitysuhkaa on 2,7 milj. e, mikä vastaa aikaisempien vuosien toteutunutta tasoa. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanottokeskusten osalta.
Vammaispalvelujen osalta ylitysuhkaa on 3,3 milj. e, mikä kohdistuu kuljetuspalveluihin, omaishoidon tukeen sekä vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetti toteutuu muilta osin lähelle budjetoitua. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot alittavat suunnitellun tason 5 milj. eurolla.
Terveys- ja päihdepalvelut
Terveys- ja päihdepalveluihin virasto ennustaa budjetin ylitystä 4,1 milj. euroa. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat.
Väestön kasvusta johtuen on perusterveydenhuoltoon perustettu 20 uutta lääkäri-hoitaja -parin vakanssia.
Suun terveydenhuollossa ennustetaan 3,6 milj. euron ylitystä, mikä kohdentuu oman toiminnan henkilöstömenoihin sekä asiakaspalvelujen ostoihin. Päivystyksen osalta ennustetaan 0,6 milj. e ylitystä, mikä selittyy palvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten ylityksellä. Psykiatria- ja päihdepalvelut ennustaa budjetin lievää alittumista (0,1 milj. e).
Budjetin saattamiseksi raamiin lopetetaan suun terveydenhuollossa lisätöiden tekeminen lokakuun loppuun mennessä ja palvelusetelin käyttöä on heinäkuun alusta rajattu ensiapupotilaiden jatkohoitoon. Päihdehuollossa vähennetään päihdehuollon laitospalvelujen ostoa ja lisätään omien laitosyksiköiden kapasiteetin käyttöä.
Terveyskeskuspäivystyksen keväällä 2012 suunniteltu suoritetavoite on virheellisesti asetettu liian korkeaksi. Suoritemäärä tulee toteutumaan aiempien vuosien tasoisena.
Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti tammi-elokuussa 2013. Virasto ennustaa osaston kokonaisuudessaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet.
Kotihoidon käyntien määrä on kasvanut talousarviossa ennakoitua nopeammin. Käynnit ovat kohdistuneet runsaammin palveluja tarvitseviin, eikä peittävyystavoitetta siksi tulla saavuttamaan. Palveluketjujen toiminta on edelleen parantunut, ja sekä siirtoviivepäivien määrä että siirtoviivehoitopäivämaksut ovat selvästi vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Hallinnon osastot
Hallinnon osastojen osalta ennustetaan 1,5 milj. e säästöä, missä pääasiallinen selittäjä on vuokrien alittuminen. Vuokrien toteutuva taso on täsmentynyt vasta kesän jälkeen. Vuokriin kuitenkin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä johtuen tilakeskuksen laskutuksen viiveestä.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Toimeentulotuen ylitysuhka on 18,9 milj. e. Vuonna 2012 budjetti oli 132 milj. e ja toteuma 154,7 milj. e, ylitys 22,7 milj. e. Perusindeksikorotusta ja ylimääräistä indeksikorotusta ei pystytty ottamaan huomioon raamin valmisteluvaiheessa. Elokuun lopun tilanteessa arvioidaan, että asiakkaiden määrä kasvaa 2100 (5 %) taloudella vuoden 2012 toteumasta. Toimeentulotuen tulot ylittävät budjetin 10,6 milj. e.
Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)
Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)
HUS ennustaa menojen ylittyvän runsaat 6 milj. e. Ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteeseen. Suoritteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti. HUS:n uusin, elokuun lopun tilanteessa laadittu ennuste tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen.
Palvelut
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 suoritetavoitteet pohjautuvat sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen keväällä 2012 erillisinä laatimiin talousarvioehdotuksiin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
| TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 2013 | Ero TA-Enn |
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynti | 205000 | 210000 | 210000 | 0 |
Terveysneuvonta, käynti | 294000 | 300000 | 310000 | 10000 |
Lastensuojelun perhehoito, vrk yht | 300000 | 321000 | 300000 | -21000 |
Lastensuojelun laitoshuolto, vrk yht | 293000 | 287000 | 287000 | 0 |
Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana | 7159 | 7340 | 7500 | 160 |
Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana | 1247 | 1800 | 1800 | 0 |
Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht 31.12. | 384 | 404 | 390 | -14 |
VPL-kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana | 585535 | 625000 | 625000 | 0 |
Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana | 973 | 1080 | 1080 | 0 |
Kehitysvammahuollon asumispalvelut, paikat yht | 756 | 830 | 820 | -10 |
Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht | 233 | 113 | 166 | 53 |
Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana | 583 | 595 | 595 | 0 |
Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana | 5645 | 5670 | 5670 | 0 |
|
|
|
|
|
Perustoimeentulotuki, yht. taloudet vuoden aikana | 38692 | 39460 | 40800 | 1340 |
|
|
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynti | 661000 | 700000 | 735000 | 35000 |
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti | 488000 | 58000 | 673000 | 93000 |
Hammashuolto, käynti | 466000 | 460000 | 478000 | 18000 |
Pkl-vastaanotto, käynti | 82000 | 81000 | 82000 | 1000 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 37000 | 36000 | 38000 | 2000 |
Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset) | 125000 | 152000 | 128000 | -24000 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70000 | 70000 | 69000 | -1000 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 191000 | 200000 | 206000 | 6000 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä | 94000 | 93000 | 94000 | 1000 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 66000 | 70000 | 66000 | -4000 |
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana | 56000 | 69000 | 51000 | -18000 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 118000 | 135000 | 123000 | -12000 |
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 58000 | 61000 | 60000 | -1000 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 67000 | 58000 | 63000 | 5000 |
|
|
|
|
|
Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht | 992000 | 1139000 | 1230000 | 91000 |
Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 515000 | 523000 | 404000 | -119000 |
Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht | 234000 | 227000 | 227000 | 0 |
Akuuttihoitopäivät | 330000 | 343000 | 343000 | 0 |
Kotihoito, käynti | 2393000 | 2220000 | 2526000 | 306000 |
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Perhehoidon käyntien ennustetaan alittavan suunnitellun tason, mikä selittyy sillä, että lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa vaikuttaa perhehoidon hoitovuorokausiin vähentävästi, läheisverkostosuoritteita ryhdytään seuraamaan perhehoidon suoritteiden rinnalla.
Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien merkittävää lisäystä selittää kirjauskäytännön muutos käyntiä korvaavien puheluiden osalta. Terveyskeskuspäivystyksen käyntitavoitteessa oli arvioitu virheellisesti ns. AvoHilmo-tilastointimuutoksen vaikutus suoritteisiin. Psykiatrian avohoitokäyntien määrää kasvattaa psykiatristen sairaanhoitajien siirtyminen psykiatrian toiminnaksi vuodenvaihteen organisaatiomuutoksessa. Kotihoidon käynnit ylittävät tavoitteen selvästi, kuten tapahtui myös vuonna 2012, minkä vuoksi asetettu käyntimäärätavoite on selvästi liian alhainen.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden alustava ennuste on seuraava:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden | Toteutuu |
2. Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita | Toteutuu |
3. Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa | Toteutuu |
4. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana | Toteutuu |
5. Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasumisen hoitovuorokausien määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokausien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen pääsy tulee varmistaa siten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien vanhusten määrä vähenee. | Toteutuu |
6. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana | Toteutuu |
7. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
8. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
9. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
10. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
11. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
12. Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 % | Ei toteudu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista | Toteutuu |
|
|
Työllistäminen |
|
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden prosentuaalinen osuus tulee näillä näkymin jäämään suunnitellusta 13 %:sta. Tämän hetken toteuma on 12,5 % ja vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 12,36 %. Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
investointien ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2013 | Ylitysoikeudet | Ennuste 30.6 | Ero TA 2013 |
Tietotekniikkahankinnat | 8 830 | 1 403 | 10 233 | 0 |
Muut hankinnat | 3 975 | 467 | 4 442 | 0 |
Yhteensä | 12 805 | 1 870 | 14 675 | 0 |
Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2012 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 30.1.2013 myöntänyt yhteensä 1,87 milj. e suuruisen ylitysoikeuden.
Virastopäällikön kannanotot
Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ennustettu ylitys on kasvanut noin 8 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan ennusteen kasvusta 2,4 milj. e selittyy työmarkkinatuen ennusteen kasvulla, lopun ennusteen kasvusta selittyessä vammaispalvelujen sekä terveys- ja päihdepalvelujen nousseella ennusteella.
Viraston johto on sopinut toimenpiteistä, joiden avulla ennustettua ylitystä voidaan pienentää vielä loppuvuoden aikana. Toimenpiteet tulevat kohdentumaan kaikille ydintoiminnan osastoille, eli sopeuttamistarvetta ei tässä yhteydessä tarkastella yksittäisen osaston budjetissa pysymisen näkökulmasta.
Sijaisten käyttöä tullaan vähentämään, mikä edellyttää, että kaikilla osastoilla tullaan toimistoittain valmistelemaan yhtenäiset ohjeet sijaisten käytön periaatteista. Vuokratyön käyttöä erityisesti Seuren osalta tullaan niin ikään vähentämään aiemmasta. Ostopalvelujen hankintaa karsitaan loppuvuoden aikana sekä toteutetaan jo päätetyt sairaansijojen sulkemiset.
Edellä kuvattujen välittömien sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi viraston johto on käynnistänyt vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun.
Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.9.2013 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 257
HEL 2013-004850 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2013 tilanteessa.
23.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|