Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/4

 

01.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 312

Talouden ja toiminnan toteumaennuste 30.8.2013

HEL 2013-004850 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti 30.8.2013 tilanteessa.

Käsittely

Esittelijä korjasi esitystään seuraavasti:

1) Toisen sitovan toiminnallisen tavoitteen "Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelunasiakkaita" kohdalle korjattiin, että se ei alustavan ennusteen mukaan toteudu.

2) Sitovien toiminnallisten tavoitteiden alla olevaan kappaleeseen toisen virkkeen jälkeen lisättiin seuraava teksti: Tavoitteen ”Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita” ei arvioida toteutuvan. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaista 41 % oli lastensuojelun asiakkaita elokuun tilanteessa (31 % vuoden alusta). Kaikille lastensuojelun ohjaamille asiakkaille on voitu tarjota kotipalvelua.

 

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.8.2013 tilanteessa.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteista.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta elokuun lopun tiedot. HUS:n osalta tiedot pohjautuvat huhtikuun lopun tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 
Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2012

TA 2013

Ennuste 31.8.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

180 303

184 147

 176 835

-7 312

-3,9 %

Menot

1 413 918

1 432 677

1 451 586

-18 909

-1,3 %

Toimintakate

-1 233 615

-1 248 530

-1 274 751

-26 221

-2,1 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 04 
Toimeentulotuki

TP 2012

TA 2013

Ennuste 31.8.

Ero TA

EroTA %

Tulot

74 674

72 852

83 443

10 591

14,5 %

Menot

154 737

148 500

167 491

-18 991

-12,8 %

Toimintakate

-80 063

-75 648

-84 048

-8 400

-11,1 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 05 
Työllisyyden hoitaminen

TP 2012

TA 2013

Ennuste 31.8.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

118

230

230

0

0

Menot

5 767

6 107

6 107

0

0

Toimintakate

-5 649

-5 877

-5 877

0

0

 

 

 

 

 

 

 

3 10 06 
HUS

TP 2012

TA 2013

Ennuste 31.8.

Ero TA

Ero TA %

Menot

491 297

507 806

514 006

-6 200

- 1,2 %

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 16,3 milj. euroa. Ylitystä selittävät työmarkkinatuki 10,3 milj. e, maahanmuuttajapalvelut 2,7 milj. e sekä vammaispalvelut 3,3 milj. e. 

Työmarkkinatuki oli budjetoitu vuoden 2012 tasoon (16,1 milj. e), joka vuonna 2012 ylittyi 4,7 milj. eurolla. Ylitysuhkaa lisää asiakasmäärän arvioitu kasvu vuona 2013.

Maahanmuuttajapalveluissa ylitysuhkaa on 2,7 milj. e, mikä vastaa aikaisempien vuosien toteutunutta tasoa. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanottokeskusten osalta.

Vammaispalvelujen osalta ylitysuhkaa on 3,3 milj. e, mikä kohdistuu kuljetuspalveluihin, omaishoidon tukeen sekä vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetti toteutuu muilta osin lähelle budjetoitua. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot alittavat suunnitellun tason 5 milj. eurolla.

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalveluihin virasto ennustaa budjetin ylitystä 4,1 milj. euroa. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat.
Väestön kasvusta johtuen on perusterveydenhuoltoon perustettu 20 uutta lääkäri-hoitaja -parin vakanssia. 

Suun terveydenhuollossa ennustetaan 3,6 milj. euron ylitystä, mikä kohdentuu oman toiminnan henkilöstömenoihin sekä asiakaspalvelujen ostoihin. Päivystyksen osalta ennustetaan 0,6 milj. e ylitystä, mikä selittyy palvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten ylityksellä. Psykiatria- ja päihdepalvelut ennustaa budjetin lievää alittumista (0,1 milj. e).  

Budjetin saattamiseksi raamiin lopetetaan suun terveydenhuollossa lisätöiden tekeminen lokakuun loppuun mennessä ja palvelusetelin käyttöä on heinäkuun alusta rajattu ensiapupotilaiden jatkohoitoon. Päihdehuollossa vähennetään päihdehuollon laitospalvelujen ostoa ja lisätään omien laitosyksiköiden kapasiteetin käyttöä.

Terveyskeskuspäivystyksen keväällä 2012 suunniteltu suoritetavoite on virheellisesti asetettu liian korkeaksi. Suoritemäärä tulee toteutumaan aiempien vuosien tasoisena. 

Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti tammi-elokuussa 2013. Virasto ennustaa osaston kokonaisuudessaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Kotihoidon käyntien määrä on kasvanut talousarviossa ennakoitua nopeammin. Käynnit ovat kohdistuneet runsaammin palveluja tarvitseviin, eikä peittävyystavoitetta siksi tulla saavuttamaan. Palveluketjujen toiminta on edelleen parantunut, ja sekä siirtoviivepäivien määrä että siirtoviivehoitopäivämaksut ovat selvästi vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Hallinnon osastot

Hallinnon osastojen osalta ennustetaan 1,5 milj. e säästöä, missä pääasiallinen selittäjä on vuokrien alittuminen. Vuokrien toteutuva taso on täsmentynyt vasta kesän jälkeen. Vuokriin kuitenkin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä johtuen tilakeskuksen laskutuksen viiveestä.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Toimeentulotuen ylitysuhka on 18,9 milj. e. Vuonna 2012 budjetti oli 132 milj. e ja toteuma 154,7 milj. e, ylitys 22,7 milj. e. Perusindeksikorotusta ja ylimääräistä indeksikorotusta ei pystytty ottamaan huomioon raamin valmisteluvaiheessa. Elokuun lopun tilanteessa arvioidaan, että asiakkaiden määrä kasvaa 2100 (5 %) taloudella vuoden 2012 toteumasta. Toimeentulotuen tulot ylittävät budjetin 10,6 milj. e.

Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)

HUS ennustaa menojen ylittyvän runsaat 6 milj. e. Ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteeseen. Suoritteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti. HUS:n uusin, elokuun lopun tilanteessa laadittu ennuste tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen.

Palvelut

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 suoritetavoitteet pohjautuvat sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen keväällä 2012 erillisinä laatimiin talousarvioehdotuksiin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

 

TP 2012

TA 2013

Ennuste 2013

Ero TA-Enn

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynti

205000

210000

210000

0

Terveysneuvonta, käynti

294000

300000

310000

10000

Lastensuojelun perhehoito, vrk yht

300000

321000

300000

-21000

Lastensuojelun laitoshuolto, vrk yht

293000

287000

287000

0

Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana

7159

7340

7500

160

Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana

1247

1800

1800

0

Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht 31.12.

384

404

390

-14

VPL-kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana

585535

625000

625000

0

Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

973

1080

1080

0

Kehitysvammahuollon asumispalvelut, paikat yht

756

830

820

-10

Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht

233

113

166

53

Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

583

595

595

0

Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana

5645

5670

5670

0

 

 

 

 

 

Perustoimeentulotuki, yht. taloudet vuoden aikana

38692

39460

40800

1340

 

 

 

 

 

Lääkärin vastaanottokäynti

661000

700000

735000

35000

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti

488000

58000

673000

93000

Hammashuolto, käynti

466000

460000

478000

18000

Pkl-vastaanotto, käynti

82000

81000

82000

1000

Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti

37000

36000

38000

2000

Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset)

125000

152000

128000

-24000

Somaattisen päivystyksen hoitopäivät

70000

70000

69000

-1000

Psykiatrian avohoitokäynti

191000

200000

206000

6000

Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä

94000

93000

94000

1000

Psykiatrian avohoitopäivä

66000

70000

66000

-4000

Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana

56000

69000

51000

-18000

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana

118000

135000

123000

-12000

Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht

58000

61000

60000

-1000

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht

67000

58000

63000

5000

 

 

 

 

 

Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht

992000

1139000

1230000

91000

Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht

515000

523000

404000

-119000

Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht

234000

227000

227000

0

Akuuttihoitopäivät

330000

343000

343000

0

Kotihoito, käynti

2393000

2220000

2526000

306000

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Perhehoidon käyntien ennustetaan alittavan suunnitellun tason, mikä selittyy sillä, että lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa vaikuttaa perhehoidon hoitovuorokausiin vähentävästi, läheisverkostosuoritteita ryhdytään seuraamaan perhehoidon suoritteiden rinnalla.

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien merkittävää lisäystä selittää kirjauskäytännön muutos käyntiä korvaavien puheluiden osalta. Terveyskeskuspäivystyksen käyntitavoitteessa oli arvioitu virheellisesti ns. AvoHilmo-tilastointimuutoksen vaikutus suoritteisiin. Psykiatrian avohoitokäyntien määrää kasvattaa psykiatristen sairaanhoitajien siirtyminen psykiatrian toiminnaksi vuodenvaihteen organisaatiomuutoksessa. Kotihoidon käynnit ylittävät tavoitteen selvästi, kuten tapahtui myös vuonna 2012, minkä vuoksi asetettu käyntimäärätavoite on selvästi liian alhainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden alustava ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

1. Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden

Toteutuu

2. Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita

Toteutuu

3. Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Toteutuu

4. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana

Toteutuu

5. Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasumisen hoitovuorokausien määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokausien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen pääsy tulee varmistaa siten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien vanhusten määrä vähenee.

Toteutuu

6. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana

Toteutuu

7. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Toteutuu

8. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Toteutuu

9. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

10. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

11. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

12. Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %

Ei toteudu

 

 

Toimeentulotuki

 

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista

Toteutuu

 

 

Työllistäminen

 

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden aikana

Toteutuu

 

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden prosentuaalinen osuus tulee näillä näkymin jäämään suunnitellusta 13 %:sta. Tämän hetken toteuma on 12,5 % ja vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 12,36 %.  Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

investointien ennuste on seuraava:

(1000 e)

TA 2013

Ylitysoikeudet

Ennuste 30.6

Ero TA 2013

Tietotekniikkahankinnat

8 830

1 403

10 233

0

Muut hankinnat

3 975

467

4 442

0

Yhteensä

12 805

1 870

14 675

0

 

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2012 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 30.1.2013 myöntänyt yhteensä 1,87 milj. e suuruisen ylitysoikeuden.

Virastopäällikön kannanotot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ennustettu ylitys on kasvanut noin 8 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan ennusteen kasvusta 2,4 milj. e selittyy työmarkkinatuen ennusteen kasvulla, lopun ennusteen kasvusta selittyessä vammaispalvelujen sekä terveys- ja päihdepalvelujen nousseella ennusteella.

Viraston johto on sopinut toimenpiteistä, joiden avulla ennustettua ylitystä voidaan pienentää vielä loppuvuoden aikana. Toimenpiteet tulevat kohdentumaan kaikille ydintoiminnan osastoille, eli sopeuttamistarvetta ei tässä yhteydessä tarkastella yksittäisen osaston budjetissa pysymisen näkökulmasta.

Sijaisten käyttöä tullaan vähentämään, mikä edellyttää, että kaikilla osastoilla tullaan toimistoittain valmistelemaan yhtenäiset ohjeet sijaisten käytön periaatteista. Vuokratyön käyttöä erityisesti Seuren osalta tullaan niin ikään vähentämään aiemmasta. Ostopalvelujen hankintaa karsitaan loppuvuoden aikana sekä toteutetaan jo päätetyt sairaansijojen sulkemiset.

Edellä kuvattujen välittömien sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi viraston johto on käynnistänyt vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun.

Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.9.2013 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 257

HEL 2013-004850 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2013 tilanteessa.

23.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566