Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 10/2015 | 1 (1) |
Suomenkielisen työväenopiston jk |
|
| |
|
| reh/4 | |
| 15.12.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 66
Suomenkielisen työväenopiston vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteet
HEL 2015-004544 T 02 02 01
Päätös
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion neljännen ennusteen.
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennuste 4 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Ennusteen mukaan talousarvion toimintamenot ylittyvät 33 000 euroa ja toimintatulot ylittyvät 50 000 euroa. Johtokunta on 13.10.2015 kokouksessaan päättänyt esittää ylitysoikeutta ulkopuolisella rahoituksella katettavan toiminnan menoihin, mutta ylityksestä ei vielä ole valtuuston päätöstä.
Esittelijän perustelut
Viraston on saatettava talousarvion toteutumisennuste johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on annettava ennuste tiedoksi talous- ja suunnitteluosastolle ja se, mihin toimenpiteisiin ennusteen johdosta on päätetty ryhtyä.
Opiston tiedossa ei ole sellaisia toimintaympäristön muutoksia, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen.
Sitova toiminnallinen tavoite on opetustuntien määrä 102 000 tuntia.
Tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Neljäs talousarvion toteutumisennuste tuli toimittaa talous- ja
suunnitteluosastolle 26.11.2015 mennessä.
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennuste 4 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Talous- ja suunnitteluosasto
Päätöshistoria
Suomenkielisen työväenopiston jk 13.10.2015 § 52
HEL 2015-004544 T 02 02 01
Päätös
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 53 000 euron ylitysoikeutta opiston vuoden 2015 vahvistettuun talousarvioon ulkopuolisella rahoituksella järjestettävän toiminnan menoihin. Opintoseteleitä varten esitetään 45 000 euroa myönnettäviin avustuksiin ja 8 000 euroa palkkoihin. Määrärahan ylitys ei vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin.
08.09.2015 Ehdotuksen mukaan
21.04.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531
eero.julkunen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||