Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 10/2015 | 1 (1) |
Suomenkielisen työväenopiston jk |
|
| |
|
| reh/7 | |
| 15.12.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 69
Suomenkielinen työväenopisto, vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet
HEL 2015-013631 T 02 02 00
Päätös
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeen tiedoksi ja kehottaa viranhaltijoita noudattamaan ohjetta.
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 07.12.2015 asia 6 päättänyt antaa liitteen mukaiset vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 02.12.2015.
Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja liikelaitoksilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Lisäksi noudattamisohjeissa mm. todetaan, että virastoilla on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.
Lisäksi noudattamisohjeissa todetaan, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Ennuste on saatettava johtokunnan tietoon ja johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista johtokunnan on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Selvitysten on oltava kaupunginkansliassa ennen 31.1.2017.
Virastot laativat viimeistään 29.01.2016 mennessä tilankäyttöohjelman ja tehostamissuunnitelman tuleville vuosille. Sitä ennen tilankäyttöohjelma ja tehostamissuunnitelma tulee päivittää 2015 loppuun mennessä tilakeskuksen koordinoimana. Tarkempi kuvaus löytyy noudattamisohjeen sivulta 14 alkaen.
Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet esitellään kokouksessa.
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Oheismateriaali
1 | Noudattamisohje 2016 |
2 | Henkilöstötoimikunnan lausunto |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Osastopäälliköt
Talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunginhallitus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||