Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Suomenkielisen työväenopiston jk

 

 

 

 

reh/7

 

15.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Suomenkielinen työväenopisto, vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2015-013631 T 02 02 00

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeen tiedoksi ja kehottaa viranhaltijoita noudattamaan ohjetta.

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503

tarja.humalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 07.12.2015 asia 6 päättänyt antaa liitteen mukaiset vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 02.12.2015.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja liikelaitoksilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Lisäksi noudattamisohjeissa mm. todetaan, että virastoilla on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Lisäksi noudattamisohjeissa todetaan, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Ennuste on saatettava johtokunnan tietoon ja johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista johtokunnan on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Selvitysten on oltava kaupunginkansliassa ennen 31.1.2017.

Virastot laativat viimeistään 29.01.2016 mennessä tilankäyttöohjelman ja tehostamissuunnitelman tuleville vuosille. Sitä ennen tilankäyttöohjelma ja tehostamissuunnitelma tulee päivittää 2015 loppuun mennessä tilakeskuksen koordinoimana. Tarkempi kuvaus löytyy noudattamisohjeen sivulta 14 alkaen.

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet esitellään kokouksessa.

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503

tarja.humalainen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Noudattamisohje 2016

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Osastopäälliköt

Talous- ja suunnitteluosasto

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566