Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Suomenkielisen työväenopiston jk

 

 

 

 

reh/4

 

15.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Suomenkielisen työväenopiston vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteet

HEL 2015-004544 T 02 02 01

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion neljännen ennusteen.

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503

tarja.humalainen(a)hel.fi

Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennuste 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Ennusteen mukaan talousarvion toimintamenot ylittyvät 33 000 euroa ja toimintatulot ylittyvät 50 000 euroa. Johtokunta on 13.10.2015 kokouksessaan päättänyt esittää ylitysoikeutta ulkopuolisella rahoituksella katettavan toiminnan menoihin, mutta ylityksestä ei vielä ole valtuuston päätöstä.

Esittelijän perustelut

Viraston on saatettava talousarvion toteutumisennuste johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on annettava ennuste tiedoksi talous- ja suunnitteluosastolle ja se, mihin toimenpiteisiin ennusteen johdosta on päätetty ryhtyä.

Opiston tiedossa ei ole sellaisia toimintaympäristön muutoksia, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen.

Sitova toiminnallinen tavoite on opetustuntien määrä 102 000 tuntia.
Tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Neljäs talousarvion toteutumisennuste tuli toimittaa talous- ja
suunnitteluosastolle 26.11.2015 mennessä.

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503

tarja.humalainen(a)hel.fi

Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennuste 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 13.10.2015 § 52

HEL 2015-004544 T 02 02 01

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 53 000 euron ylitysoikeutta opiston vuoden 2015 vahvistettuun talousarvioon ulkopuolisella rahoituksella järjestettävän toiminnan menoihin. Opintoseteleitä varten esitetään 45 000 euroa myönnettäviin avustuksiin ja 8 000 euroa palkkoihin. Määrärahan ylitys ei vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin.

08.09.2015 Ehdotuksen mukaan

21.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503

tarja.humalainen(a)hel.fi

Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566