Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2016

1 (1)

Suomenkielisen työväenopiston jk

 

 

 

 

reh/5

 

23.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Suomenkielisen työväenopiston talousarvion toteuma tilikaudella 01.01.2015-31.12.2015

HEL 2016-001803 T 02 02 01

Päätösehdotus

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päättää hyväksyä
suomenkielisen työväenopiston talousarvion toteuman tilikaudelta 1.1.-
31.12.2015 liitteiden 1 - 4 mukaisesti.

Sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
                                                    TA 2015      Toteuma          Ero
Toimintamenot (eur)                 15 042 000    15 026 748    15 252
Tuntitavoite                                    102 000         102 046           46

Esittelijän perustelut

Viraston palvelutehtävänä on toteuttaa kaupungin 'Hyvinvointi ja palvelut' strategian alla olevaa tavoitetta Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat.

Toimintavuoden talouden toteuma ja sen vertailu talousarvioon ilmenee liitteestä. Talousarvio alittui niukasti.

Opiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on arvioitu hyväksi. Liitteenä on rehtorin lausunto, joka tilinpäätösohjeiden mukaan tulee tuoda johtokunnan käsiteltäväksi.

Toimintatuotot ylittivät talousarviotavoitteen 206 517 eurolla. Kurssimaksutuotot, opiskelijoilta kerätyt materiaalimaksutuotot ja perintämaksutuotot ylittyivät yhteensä 157 557 euroa, vuokratuotot 20 400 euroa ja saatuja avustuksia kirjattiin tälle tilikaudelle 28 560 euroa.

Toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaisesti 99,9 prosentin tarkkuudella. Johtokunta oli hakenut ylitysoikeutta ulkopuolisella rahoituksella katettavan toiminnan menoihin, mutta sitä ei tarvittu. Opintoseteliavustuksia myönnettiin 36 686 eurolla ja Lake-hankkeen kulut olivat 5 365 euroa vuonna 2015. Molempiin tarkoituksiin rahoitus on saatu Opetushallitukselta.

Talousarvion yhteydessä vahvistetut toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuma on esitetty TA tunnusluvut 2015 -liitteessä. Opiskelutuntien määrä alittui tavoitteesta yli 100 000 opetustuntia. Tästä aiheutui myös opiston tuottavuustavoitteen alittuminen kuudella yksiköllä. Opistossa selvitetään johtuiko opiskelutuntien alentuminen opiston toiminnasta kokonaan tai osittain. Opiston tuotot ylittyivät,  toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaisesti ja sitovana tavoitteena ollut opetustuntien määrä saavutettiin. Jos tuottavuusindeksi muodostuisi yksikköhinnan kehittymisen mukaan, niin opiston tuottavuus olisi parantunut valtuuston tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2016 tuottavuuslaskenta perustuu matriisimalliin, jossa yksikköhinnan painoarvo on 50 %.

 

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503

tarja.humalainen(a)hel.fi

Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

TA toteuma 2015

2

TA tunnusluvut 2015

3

Vertailu aikaisempiin vuosiin

4

Selonteko riskienhallinnan tilasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5300

Helsinginkatu 26

+358 9 310 8811

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyovaenopisto@opisto.hel.fi

www.hel.fi/tyovaenopisto

+358 9 310 88535

 

FI02012566