Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 4/2016 | 1 (1) |
Suomenkielisen työväenopiston jk |
|
| |
|
| reh/4 | |
| 19.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 27
Suomenkielinen työväenopisto, vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet
HEL 2016-004237 T 02 02 00
Päätös
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti
- merkitä tiedoksi vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017-2019 laatimisohjeet
- että opiston talousarvioehdotus tuodaan päätettäväksi johtokunnan 17.05.2016 pidettävään kokoukseen.
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kaupunginhallitus on vahvistanut talousarvion raamin ja laatimisohjeet kokouksessaan 04.04.2016. Henkilöstötoimikunta on antanut laatimisohjeista lausunnon 11.03.2016.
Johtokunnalla on mahdollisuus antaa ohjeita ja valmisteluun liittyviä tavoitteita virastossa tapahtuvassa valmistelussa huomioon otettavaksi.
Laatimisohjeiden sivulla 17 on esitetty Suomenkielisen työväenopiston vuoden 2017 raami, jota ei voi ylittää talousarvioehdotusta laadittaessa. Raamin lisäksi hallintokuntien on otettava huomioon kaupungin strategiaohjelma, kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussa käytetyt puheenvuorot sekä laatimisohjeiden sivulla 10 esitetyt laatimistyötä ohjaavat kaupunginhallituksen kannanotot.
Esittelijän perustelut
Suomenkieliselle työväenopistolle vahvistettu vuoden 2017 raami on tuloille 2 117 000 euroa (2 117 000 euroa) ja menoille 15 266 000 euroa (15 066 000 euroa). Suluissa ilmenee vuoden 2016 vastaavat tiedot.
Irtaimen omaisuuden perushankintaan vahvistettu raami on 64 000 euroa (267 000 euroa).
Sisäisten vuokrien tarkistukset päätetään talousarviovaiheessa tiedossa olevaan kustannustason nousuun perustuen. Kaupunginkanslia ohjeistaa asiaa erikseen. Suullisen tiedon mukaan vuokrien nousua ei kompensoida lisämäärärahalla. Maunulaan valmistuva uusi opetustila otetaan käyttöön vuoden 2016 lopussa, jolloin myös vuoden 2017 vuokrat tarkentuvat.
Turvapaikan hakijoiden määrä ja näistä Helsinkiin tulevien henkilöiden määrä on tässä vaiheessa vaikeasti arvioitavissa, mistä syystä raamissa ei ole varattu kotouttamiseen erillismäärärahaa. Kotouttamisen palvelu- ja resurssitarpeet kyetään arvioimaan paremmin talousarviovalmistelun edetessä ja tarvittavien määrärahojen mitoitus valmistellaan syksyn talousarviovalmistelussa.
Ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee varautua voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. Raamiin ei ole tehty keskitettyjä varauksia palkantarkistuksien rahoittamiseen.
Jos yhteiskuntasopimus syntyy, vaikutukset kokonaisuutena kaupungin talouden liikkumavaraan voivat olla siinä määrin merkittävät, että talousarvion valmisteluvaiheessa joudutaan menojen ja tulojen kokonaistasoa tarkistamaan raamivaiheesta.
Yhteiskuntasopimus leikkaa kuntatyönantajan palkan sivukuluja ja lomarahoja, jolloin henkilöstömenot alenevat ilman, että tällä on vaikutusta varsinaiseen toimintaan. Vaikutukset henkilöstömenoihin tarkentuvat talousarviovalmistelun edetessä ja ne tullaan talousarviovaiheessa ottamaan huomioon nyt päätettäviä virasto- ja laitoskohtaisia raameja vähentävinä erinä.
Kaupunginhallituksen asettaman hallintomenojen säästövelvoitteen mukaisesti vapautuvat talous- ja hallintotehtävät täytetään ensisijaisesti viraston sisäisin tai kaupunginkanslian uraohjauksen järjestelyin siten, että kaupungin henkilöstön kokonaismäärä näissä tehtävissä ei kasva. Virastoissa tulee ennakoida kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen.
Taloussuunnitelmakaudelle 2017–2019 suunnitellut yli 10 000 euron hankkeet, joihin haetaan hallintokuntien budjettien ulkopuolista muuta ulkopuolista rahoitusta tulee listata talousarvioehdotuksen liitteeseen 12. Hankkeille tulee määritellä aiottu ulkopuolinen rahoitusmuoto sekä hankkeen jälkeiset taloudelliset vaikutukset; seuraako investointeja tai vaikutuksia käyttötalouteen.
Hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet niin, että ne ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa toiminnan ja talouden tavoitteita asetettaessa esittää, miten kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon.
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Tarja Humalainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 88503
tarja.humalainen(a)hel.fi
Oheismateriaali
1 | Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017-2019 laatimisohjeet.pdf |
2 | Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.03.2016.pdf |
3 | TAE 2017 käsittelyjärjestys Khs 07.12.2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Rahoitusjohtaja
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||