Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 4/2014 | 1 (1) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/4 | |
| 16.04.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 23
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.3.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014
HEL 2014-004828 T 02 02 01
Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.
Pöytäkirjaote kaupunginkansliaan ja tarkastusvirastolle.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tot ennuste 2014_q1 |
2 | kk- kävijämäärä 2014_q1 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Vastaanottajat | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taidemuseon toiminnan ensimmäiset kolme kuukautta ovat toteutuneet
ennakoidusti.
Talousarvion euromääräinen toteutuminen
Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 21,5 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2014 on 100 %.
Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteuma on 22 % ja toteumaennuste on 100 %. Palkkamenojen toteuma on 22 % ja ennuste 100 %.
Tulojen toteuma on 31,2 %. Taidemuseon näyttelytoiminta Tennispalatsissa keskeytyy vuodeksi elokuussa 2014 alkavan remontin vuoksi. Tulojen toteumaennuste on 100 %. Ennuste pohjautuu syksyn suunnitelmiin.
Investointiosan toteuma on 14,5 % ja toteutumisennuste 100 % toteutunee.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutunee. Näyttelyitä on avattu 31.3.2014 mennessä seitsemän. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, toteutunee.
Kävijätavoite 50 000 kävijää on taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite vuonna 2014. Kävijöitä on ollut maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 18 849 kävijää. Ilmaiskävijöiden osuus kaikista kävijöistä on 58 %. Taidemuseon kävijätavoitteen toteumaennuste on 100 %.
Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä
Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Taidemuseolla ei ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tot ennuste 2014_q1 |
2 | kk- kävijämäärä 2014_q1 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Vastaanottajat | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 3 B | +358 9 310 87041 | 0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|