Helsingin kaupunki | Esityslista | 7/2014 | 1 (1) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/3 | |
| 19.08.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
3
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-20.7.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014
HEL 2014-009910 T 02 02 01
Päätösehdotus
Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.
Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.
Esittelijän perustelut
Talousseuranta raportoidaan kirjanpidon tilanteessa 20.7.2014. Taidemuseon toiminnan ensimmäiset 6,5 kuukautta ovat toteutuneet ennakoidusti.
Talousarvion euromääräinen toteutuminen
Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 50,3 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2014 on 100 %.
Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteuma on 51,3 % ja toteumaennuste on 100 %. Palkkamenojen toteuma on 56 % ja ennuste 100 %.
Tulojen toteuma on 70,3 %. Remontin vuoksi taidemuseon näyttelytoiminta Tennispalatsissa on keskeytynyt vuodeksi 14.7.2014 alkaen. Tulotavoitteen toteutumisen ennuste on 100 %. Ennuste pohjautuu syksyn suunnitelmiin: Taidemuseo toteuttaa japanilaisen taiteilijan Tatzu Nishin taideprojektin Hotel Manta of Helsinki 15.8.-12.10.2014. Nishi on ideoinut Kauppatorille Havis Amanda –veistoksen ympärille huoneen, joka öisin toimii hotellihuoneena ja päivisin näyttelytilana.
Investointiosan toteuma on 32,6 % ja toteutumisennuste 100 % toteutunee.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutunee. Ennuste on 24 avattua näyttelyä vuonna 2014. Myös uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, toteutunee.
Kävijätavoite 50 000 kävijää on taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite vuonna 2014. Tavoite on ylittynyt. Kävijöitä on ollut 20.7. mennessä yhteensä 57 739 kävijää. Ilmaiskävijöiden osuus kaikista kävijöistä on 74 %. Kävijäennuste on yli 80 000 kävijää vuonna 2014.
Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä
Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa on suljettuna 5,5 kuukautta vuonna 2014 tilojen keskittämishankkeen johdosta. Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Taidemuseolla ei ole tiedossa toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia riskeissä.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta_tot ennuste 20.7.2014 |
2 | Johtokunta_kk- kävijämäärä 20.7.2014 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Vastaanottajat | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
Jaakonkatu 3 B | Jaakonkatu 3 B | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 |
|
00100 Helsinki | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87000 |
| fi02012566 |
|
|