Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2016 | 1 (1) |
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk |
|
| |
|
| Tj/5 | |
| 30.11.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
5
Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelma
HEL 2016-012945 T 02 02 01
Päätösehdotus
Taloushallintopalvelun johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulos-, rahoitus- ja investointibudjetit sekä toimintasuunnitelman esityslistan liitteiden mukaisesti.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin 11.5.2011 taloussäännön 6 § mukaan johtokunta
hyväksyy alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti liikelaitoksen tulosbudjetti sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin
ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet sekä toiminnallisten tavoitteiden yhteys kaupungin yhteisstrategiaan. Lisäksi liikelaitokset laativat rahoitus- ja investointibudjetit.
Esityslistan liitteenä ovat Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulos- ja rahoitusbudjetit sekä toiminnalliset tavoitteet (liite 1) ja investointibudjetti (liite 2 ) sekä toimintasuunnitelma (liite 3).
Taloushallintopalvelun henkilöstötoimikunta on käsittelee tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 29.11.2016. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi
Liitteet
1 | 2017 Tulos- ja rahoitusbudjetti sekä toiminnaliset tavoitteet |
2 | 2017 Investointibudjetti |
3 | 2017 Toimintasuunnitelma |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Otteen saajat | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 230 | Sörnäisten rantatie 27 A | +358 9 310 2500 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 50 | Faksi |
| Alv.nro |
talpa@hel.fi | http://www.hel.fi/talpa | +358 9 310 25110 |
| FI02012566 |
|
| |||