Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

14.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2018 toimintasuunnitelma

HEL 2017-012660 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2018 toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16.11.2016 11 luku 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti liikelaitoksen tulosbudjetti sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet sekä toiminnallisten tavoitteiden yhteys kaupungin yhteisstrategiaan. Lisäksi liikelaitokset laativat rahoitus- ja investointibudjetit.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoimikunta käsittelee tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 11.12.2017. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talpan toimintasuunnitelma 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 230

Sörnäisten rantatie 27 A

`+358 9 310 2500

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 50

Faksi

 

Alv.nro

talpa@hel.fi

http://www.hel.fi/talpa

`+358 9 310 25110

 

FI02012566