Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2017 | 1 (1) |
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 14.12.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2018 toimintasuunnitelma
HEL 2017-012660 T 02 02 01
Päätösehdotus
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2018 toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 16.11.2016 11 luku 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti liikelaitoksen tulosbudjetti sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet sekä toiminnallisten tavoitteiden yhteys kaupungin yhteisstrategiaan. Lisäksi liikelaitokset laativat rahoitus- ja investointibudjetit.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoimikunta käsittelee tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 11.12.2017. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talpan toimintasuunnitelma 2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 230 | Sörnäisten rantatie 27 A | `+358 9 310 2500 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 50 | Faksi |
| Alv.nro |
talpa@hel.fi | http://www.hel.fi/talpa | `+358 9 310 25110 |
| FI02012566 |
|
| |||