Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 10/2015 | 1 (1) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Tarkjoht/8 | |
| 23.09.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 74
Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2/2015
HEL 2015-005330 T 02 02 01
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi talousarvioluvun 1 03 tarkastuslautakunta ja -virasto toteutumisennusteen 2/2015.
Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2015 |
2 | Tarkastustoimen TA-ennustetietolomake 2-2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Talous- ja suunnitteluosasto | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.11.2014 vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Talous- ja suunnittelukeskus on 19.2.2015 antanut tarkemmat ohjeet vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteen laatimisesta.
Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2015 toinen euromääräinen ennuste tallennettiin Talpan FPM-taloussuunnittelujärjestelmään määräaikaan 21.7.2015 mennessä.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumisennusteessa myös ennustetaan kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen talousarviossa esitetyllä tarkkuudella sekä seurataan muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Myös talousarvioon sisällytetystä tuottavuusindeksistä tulee tehdä ennuste neljä kertaa vuodessa. Tavoitteiden ja tuottavuusindeksin toteutumisennusteet tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan niin ikään määräaikaan mennessä.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2015 |
2 | Tarkastustoimen TA-ennustetietolomake 2-2015 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Talous- ja suunnitteluosasto | Esitysteksti |
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 06.05.2015 § 52
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|