Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Tarkjoht/8

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2/2015

HEL 2015-005330 T 02 02 01

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi talousarvioluvun 1 03 tarkastuslautakunta ja -virasto toteutumisennusteen 2/2015.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2015

2

Tarkastustoimen TA-ennustetietolomake 2-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.11.2014 vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Talous- ja suunnittelukeskus on 19.2.2015 antanut tarkemmat ohjeet vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteen laatimisesta.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2015 toinen euromääräinen ennuste tallennettiin Talpan FPM-taloussuunnittelujärjestelmään määräaikaan 21.7.2015 mennessä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumisennusteessa myös ennustetaan kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen talousarviossa esitetyllä tarkkuudella sekä seurataan muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Myös talousarvioon sisällytetystä tuottavuusindeksistä tulee tehdä ennuste neljä kertaa vuodessa. Tavoitteiden ja tuottavuusindeksin toteutumisennusteet tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan niin ikään määräaikaan mennessä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2015

2

Tarkastustoimen TA-ennustetietolomake 2-2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 06.05.2015 § 52

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566