Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2017 | 1 (1) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/5 | |
| 12.09.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 87
Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2/2017
HEL 2017-005687 T 02 02 01
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2017 toisen toteutumisennusteen.
Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2017 |
2 | Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 2-2017 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 7.12.2016 hyväksymien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 8.3.2017 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.
Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion arvioidaan alittuvan noin 42 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu henkilöstömenoihin. Avointa kaupunkitarkastajan vakanssia on hoidettu viraston sisäisin tehtäväjärjestelyin. Ennuste tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään määräaikaan 24.8.2017 mennessä.
Talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetettujen tasojen mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän ennakoitua paremmin. Tavoitteiden toteutumisennusteet tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 24.8.2017 mennessä.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 2-2017 |
2 | Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 2-2017 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 18.05.2017 § 55
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 36384 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
tarkastusvirasto@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||