Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 14/2017 | 1 (1) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/9 | |
| 14.11.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 112
Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3/2017
HEL 2017-005687 T 02 02 01
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 kolmannen ja samalla viimeisen toteutumisennusteen.
Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2017 |
2 | Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 3-2017 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 7.12.2016 hyväksymien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 8.3.2017 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.
Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion arvioidaan alittuvan noin 75 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu pääasiassa henkilöstömenoihin. Avointa kaupunkitarkastajan vakanssia on koko vuoden ajan hoidettu viraston sisäisin tehtäväjärjestelyin.
Talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetettujen tasojen mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän ennakoitua paremmin.
Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 9.11.2017 mennessä.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2017 |
2 | Tarkastustoimen talousarvion ennustetietolomake 3-2017 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 12.09.2017 § 87
Tarkastuslautakunta 18.05.2017 § 55
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 36384 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
tarkastusvirasto@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||