Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Teknisen palvelun lautakunta

 

 

 

 

Heltu/1

 

10.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Helsingin Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 1/2014

HEL 2014-004284 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin Tukkutorin vuoden 2014 helmikuun arvion perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä

teknisen palveluyksikön päällikkö

Tommi Tapana

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 1 tplk 10 4 2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin Tukkutorin käyttötalousosan helmikuun lopun toteuman perusteella näyttää siltä, että Tukkutori päässee sille asetettuihin tavoitteisiin vuoden loppuun mennessä. Tulokertymä on ollut toistaiseksi hyvä, mutta samanaikaisesti tiloja vapautuu yrityksiltä enemmän kuin normaalisti johtuen yritystoiminnan vaikeuksista ja tilojen uudelleen järjestelyistä. Tiloihin etsitään aktiivisesti uusia toimijoita. Tukkutorin investointibudjetti toteutunee suunnitellusti kuitenkin niin, että pääosa suunnitelluista investoinneista joudutaan siirtämään tulevaisuuteen Tukkutorin investointibudjetin määrärahan leikkauksen vuoksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toimitilojen käyttöasteen osalta pyritään pääsemään tavoitteeseen, joka on 87 %. Tavoite on kova, sillä pitkästä aikaa on ensimmäistä kertaa toiminnassa kolme elintarvikkeita myyvää kauppahallia, joten tiloja vapautuu enemmän kuin aikaisemmin vanhan kauppahallin uudelleen käynnistymisen johdosta. Samanaikaisesti tukkutorialueella on vapautunut tiloja vuokrattavaksi tavanomaista enemmän. Kysyntä on ollut toistaiseksi kuitenkin hyvää. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuus selviävät myöhemmin tehtävien mittauksien ja laskelmien jälkeen.

Muutokset toimintaympäristössä

Vanha kauppahalli avautuu kesäkuussa uudelleen, jolloin elintarvikemyyntiä harjoittavien myymälätilojen määrä lisääntyy selvästi. Hallin avaus aiheuttaa lisäkuluja toimintaan ja vaikutta myös Hietalahden hallin tilanteeseen, jonne joudutaan etsimään uusia kauppiaita puoleen myymälätiloista. Yleinen talouden tiukka tilanne heijastuu myös tukkutorialueen yrityksiin. Yritysten maksutilannetta seurataan tästä johtuen tehostetusti yhteistyössä Talpan ja Oikeuspalveluiden kanssa. Tukkutorin uuden pakastamon hanke käynnistynee vuoden aikana, mikä sitoo sekä työvoimaa että taloudellisia resursseja suunnittelun osalta.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

Merkittäviä riskejä ovat uusien liiketoimintojen käynnistämiset kauppahalleissa ja Teurastamolla. Ne vaativat hyvää suunnittelua. Teurastamon osalta riskitekijän muodostaa myös investointirahojen leikkaus, mikä vaikeuttaa uusien kohteiden käyttöönottoa. Talouden riskit liittyvät merkittävästi myös yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutuksiin Tukkutorin asiakasyrityksissä.

Esittelijä

teknisen palveluyksikön päällikkö

Tommi Tapana

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 1 tplk 10 4 2014

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1000

Vanha talvitie 10 H

+358 9 310 1633

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

tukkutori@hel.fi

http://www.heltu.fi

+358 9 310 32532

 

FI02012566