Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2015 | 1 (1) |
Teknisen palvelun lautakunta |
|
| |
|
| Hank/1 | |
| 16.04.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 92
Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2015
HEL 2015-004264 T 02 02 01
Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
jonna.hohti(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 1-2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kanslia | Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan noin 5 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Hankintakeskuksesta riippumattomien kirjanpidon kirjausmuutosten myötä palvelujen ostot toteutuvat noin 78 % suurempana ja tarvikeostot noin 3 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Kirjausmuutos vaikuttaa myös muiden tuottojen kirjaukseen, sekä palkkoihin.
Sitovien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
jonna.hohti(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 1-2015 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kanslia | Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 700 | Suvilahdenkatu 10 E | +358 9 310 1631 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | HELSINKI 50 | Faksi |
| Alv.nro |
hankintakeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hank | +358 9 310 31791 |
| FI02012566 |
|
|