Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Teknisen palvelun lautakunta

 

 

 

 

Hank/1

 

16.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2015

HEL 2015-004264 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.

Esittelijä

hankintajohtaja

Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502

jonna.hohti(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 1-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kanslia

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan noin 5 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Hankintakeskuksesta riippumattomien kirjanpidon kirjausmuutosten myötä palvelujen ostot toteutuvat noin 78 % suurempana ja tarvikeostot noin 3 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Kirjausmuutos vaikuttaa myös muiden tuottojen kirjaukseen, sekä palkkoihin.

Sitovien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Esittelijä

hankintajohtaja

Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502

jonna.hohti(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 1-2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kanslia

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 700

Suvilahdenkatu 10 E

+358 9 310 1631

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 50

Faksi

 

Alv.nro

hankintakeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hank

+358 9 310 31791

 

FI02012566