Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 10/2015 | 1 (1) |
Teknisen palvelun lautakunta |
|
| |
|
| Heltu/3 | |
| 15.10.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 159
Helsingin Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 3/2015
HEL 2015-004214 T 02 02 01
Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Tukkutorin talousarvion toteutumisennusteen 3/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.
Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Tommi Tapana
Lisätiedot
Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823
tommi.tapana(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 3/2015 |
2 | Tukkutorin ennustetietolomake 3/2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Syyskuun lopun toteuman perusteella Tukkutori pysyy talousarviossaan, jonka toimintakate on -509 000 €. Tukkutorin omassa säästöohjelmassa on kulujen seurantaan kiinnitetty erityistä huomiota. Puolet kuluista on kaupungin sisäisiä, niin sanottuja välttämättömiä vuosisopimuskuluja, mutta muilta osin palvelujen ostoja pyritään vähentämään edelliseen vuoteen verrattuna.
Kuluvan vuoden aikana toimintaan ei pitäisi kohdistua edellisvuosien tapaan isoja hankkeita kuten kauppahallien uudelleen avaaminen ja Teurastamon käynnistäminen. Tulot ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtuu pääasiassa Vanhan kauppahallin vuokrauksen jatkumisesta peruskorjauksen jälkeen ja Teurastamon parantuneesta vuokrausasteesta.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Vuokraustilanne on edelleen Hietalahden kauppahallia lukuun ottamatta hyvä. Tukkutori on aktiivisesti etsinyt Hietalahden halliin uusia toimijoita, mutta nyt tilanne on muuttunut, sillä Tilakeskus neuvottelee hallin tulevaisuudesta yksityisen yrittäjän kanssa. Sitovana tavoitteena oleva vuokrausaste saavutettaneen, jos vuokraustilanne säilyy hyvänä.
Asiakastyytyväisyys mitattiin syyskuussa ja sen tulos 3,7, asteikolla 1 – 5, ylitti tavoitteen. Tuottavuutta mitataan vuoden lopussa ja sen saavuttamiseen vaikuttaa paljon tulojen ja menojen kehittyminen suhteessa toisiinsa ja vertailuvuoteen. On realistista saavuttaa tavoite, joka on 97.
Kesän aikana käynnistettiin uusina toimintoina mm. Hakaniemen torin sunnuntaimarkkinat ja Fredrikin torin antiikkitori. Teurastamolla järjestettiin iso Sideways -tapahtuma. Uudet tapahtumat toivat hiukan lisätuloja, ja niistä on saatu pääosin positiivista palautetta.
Muutokset toimintaympäristössä
Suurin toiminnallinen muutos oli tukkutorialueen investointimäärärahojen siirtyminen vuoden alusta Tilakeskukselle.
Lisäksi kaupungin johtajisto päätti siirtää vuoden 2015 Silakkamarkkinoiden järjestämisen Tukkutorille. Tällä on sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia.
Tukkutorin uuden pakastamon osalta on käyty keskusteluja alueen yrittäjien, yrittäjäyhdistysten sekä poliitikkojen kesken. Keskustelujen aiheena on ollut hankkeen rahoituksen palauttaminen alkuperäiselle tasolle.
Selonteko esiintyvistä riskeistä
Merkittävä riski on uuden pakastamon viivästymisen aiheuttama häiriötodennäköisyyden lisääntyminen kylmätuotannossa.
Toinen merkittävä riski on Hietalahden kauppahallin epäselvä vuokraustilanne.
Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Tommi Tapana
Lisätiedot
Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823
tommi.tapana(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 3/2015 |
2 | Tukkutorin ennustetietolomake 3/2015 |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Päätöshistoria
Teknisen palvelun lautakunta 03.09.2015 § 146
HEL 2015-004214 T 02 02 01
Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Tukkutorin talousarvion toteutumisennusteen 2/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.
16.04.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Taulavuori
Lisätiedot
Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500
timo.taulavuori(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1000 | Vanha talvitie 10 H | +358 9 310 1633 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 58 | Faksi |
| Alv.nro |
tukkutori@hel.fi | www.heltu.fi |
|
| FI02012566 |
|
|