Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 14/2015 | 1 (1) |
Teknisen palvelun lautakunta |
|
| |
|
| Hank/1 | |
| 17.12.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 203
Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 4/2015
HEL 2015-004264 T 02 02 01
Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi hankintakeskuksen toteutumisennusteen 4/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
jonna.hohti(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion_toteutumisennuste 4-2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan 6 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Kirjanpidon kirjausmuutosten myötä koskien postimaksumaksettukuoria, palvelujen ostot toteutuvat noin 78 % suurempana ja tarvikeostot noin 3 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Hyvitettävien palkkojen kirjausmuutos vaikuttaa myös muiden tuottojen kirjaukseen, sekä palkkasummaan.
Sosiaali- ja terveysviraston valmiusvarastointi on sovittu hoidettavan hankintakeskuksessa, tämän johdosta varastoarvon tulee nousemaan noin 17 %.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
jonna.hohti(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion_toteutumisennuste 4-2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
|
|
|
|
|
|
| Faksi |
| Alv.nro |
|
|
|
|
|
|
| |||