Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Teknisen palvelun lautakunta

 

 

 

 

Hank/1

 

27.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-004433 T 02 02 01

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättää merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2017 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen laatimisohjeen mukaisesti hankintakeskuksen ennusteessa on ennustettu koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017). Ennusteiden perusteella tehdään vuoden 2017 muutettu talousarvio loppuvuodelle. Hankintakeskuksen toimintakatteen arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa. Kaupunginkanslian tuki hankintakeskukselle on maksettu puolivuosittain, joten tämän takia tukea ei ole huomioitu viiden kuukauden ennusteessa. Liitteenä hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017.

Talousarvion toteutumisennusteen laatimisohjeessa todetaan, että ensimmäisen ennusteen yhteydessä lakkautettavat virastot arvioivat omaa ensimmäisen viiden kuukauden toimintaa ja sen toteutumista. Liitteessä ennustetietolomake 1/2017 on kuvattu talousarvion ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä ensimmäisen viiden kuukauden toimintaa.

 

Esittelijä

hankintajohtaja

Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Pilvi Kalliomaa, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502

pilvi.kalliomaa(a)hel.fi

Liitteet

1

HANK talousarvion toteutumisennuste 1-2017.pdf

2

HANK_Ennustetieto_lomake 1-2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro