Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2017 | 1 (1) |
Teknisen palvelun lautakunta |
|
| |
|
| Hank/1 | |
| 27.04.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017
HEL 2017-004433 T 02 02 01
Päätösehdotus
Teknisen palvelun lautakunta päättää merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2017 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen laatimisohjeen mukaisesti hankintakeskuksen ennusteessa on ennustettu koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017). Ennusteiden perusteella tehdään vuoden 2017 muutettu talousarvio loppuvuodelle. Hankintakeskuksen toimintakatteen arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa. Kaupunginkanslian tuki hankintakeskukselle on maksettu puolivuosittain, joten tämän takia tukea ei ole huomioitu viiden kuukauden ennusteessa. Liitteenä hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017.
Talousarvion toteutumisennusteen laatimisohjeessa todetaan, että ensimmäisen ennusteen yhteydessä lakkautettavat virastot arvioivat omaa ensimmäisen viiden kuukauden toimintaa ja sen toteutumista. Liitteessä ennustetietolomake 1/2017 on kuvattu talousarvion ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä ensimmäisen viiden kuukauden toimintaa.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Pilvi Kalliomaa, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
pilvi.kalliomaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | HANK talousarvion toteutumisennuste 1-2017.pdf |
2 | HANK_Ennustetieto_lomake 1-2017.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
|
|
|
|
|
|
| Faksi |
| Alv.nro |
|
|
|
|
|
|
| |||