Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2012

1 (1)

Terveyslautakunta

 

 

 

 

Tja/5

 

21.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 206

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2012

HEL 2012-000202 T 02 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2012 tilanteessa.

Käsittely

Merkittiin, että kokouksessa esittelijä korjasi terveyskeskuksen talousarvion sitovia tavoitteita koskevassa esittelytekstin taulukossa olleen virheen seuraavasti: hammashoitoa yli 6 kuukautta jonottaneiden määrää koskevan tavoite on 0 eikä 6. 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2012 tilanteessa.

Esittelijä

Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta kesäkuun ja HUSin osalta toukokuun lopun tiedot. Ennusteen laadintaa ovat  vaikeuttaneet ja sen luotettavuutta heikentävät uuden taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton ongelmat.

 

TP 2011

TA 2012

30.6.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

75 134

78 263 

77 263 

-1 000

-1,3 %

Käyttömenot

 

 

 

 

 

Terveyskeskus

601 995 

603 911

622 148

-18 237 

-3 %

HUS

473 426 

475 706 

493 800

-18 094 

-3,8 %

Yhteensä

1 0475 421

1 079 617

1 116 948 

-36 331 

-3,4 %

 

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua, kun otetaan huomioon talousarviosta puuttuvat palkankorotusrahat. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 18,1 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 1 milj. e (-1,3 %) budjetoitua vähemmän.

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet tilanteessa 30.6.2012 (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys):

Osasto

1000 e

Terveysasemat

-3 230 

Kotihoito

-3 748

Suun terveydenhuolto

-1 775 

Kaupunginsairaala

-5 138

Psykiatria

-2 413

Hallinto- ja palvelukeskus

-1 854

Johto ja keskitetyt toiminnot

-68

Yhteensä

-18 237 

 

Terveysasemat ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 3,2 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1252 ja täyttöaste 89 %. Suoritteiden ennustetaan alittavan suunnitellun tason 80 000 käynnillä (-4,4 %)

Kotihoito ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 3,7 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1746 ja täyttöaste 91 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Suun terveydenhuolto ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 1,8 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 723 ja täyttöaste 93 %. Keskitetyn ajanvarauksen takaisinsoittojärjestelmä on otettu käyttöön 24.1.2012, mutta uudentyyppisistä puhelinraporteista nähdään, että ajanvarauksen resursointiin tulee edelleen panostaa. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Kaupunginsairaala ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 5,1 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1809 ja täyttöaste 88 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kaupunginsairaalan jonot muistipoliklinikoilla sekä neurologiassa ovat lisääntyneet ja ruuhkat kasvaneet päivystyksissä, mikä on lisännyt henkilöstön lisätyön tarvetta sekä vuokratyövoiman käyttöä.

Psykiatria pysyy budjetissa, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 2,4 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 908 ja täyttöaste 88 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. 

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 1,9 milj. e. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 909 ja täyttöaste 91 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu toukokuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 18,1 milj. e budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,4 milj. e selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli toukokuun lopussa 1,6 milj. e. Siirtoviivepäiviä on ollut alkuvuodesta viime vuotta enemmän, tilanteen arvioidaan paranevan loppuvuotta kohden. Elektiivisten lähetteiden määrä on noussut 5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mistä terveyskeskuslähetteiden määrän nousu oli 4,3 %. Todettakoon kuitenkin, että lähetteiden määrän kasvu ei suoraan heijastu kuntalaskutuksen määrään; oleellista on, minkälaisista lähetteistä lisäyksessä on kyse. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli 76 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä.  

HUSin nykyinen ennustetaso merkitsee, että ilman merkittäviä toimenpiteitä ei budjetissa tulla pysymään kuluvana vuonna.

Hoitoketjut

MITTARI

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT

 

 

 

 

 

Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta

335

302 

308 

285

286

Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta

99

125 

140

110

106

HUS- vuodeosastoilta

321 

323 

278 

262

302

Muualta

86 

50 

48 

45

78

Yhteensä

841 

800 

774 

702

772

1. CASE MANAGERIT

 

 

 

 

 

Kotiin ohjatut

15 

35 

22 

21

20

Muihin paikkoihin ohjatut

86 

98

106 

97

105

2. AKUUTTIYKSIKÖT

 

 

 

 

 

Päättyneet hoitojaksot

393

401

461

411

426

Kotiutusprosentti

74,8

72,4

72,2

71,4

71,2

Jatkokuntoutukseen siirtyneet

22 

38 

32 

54

41

3. SUURSUON SAIRAALA

 

 

 

 

 

Päättyneet hoitojaksot

 66

  60

  80

62

86

4. JATKOKUNT. SOSVIR

 

 

 

 

 

Päättyneet hoitojaksot

81 

90 

81 

95

93

5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatriaa) 

 

 

 

 

 

Jonoon otetut vanhukset

90 

70 

74 

53

84

Paikan saaneet vanhukset

130 

101 

82 

100

73

Jonoon otetut alle 65-vuotiaat

12

9 

7 

4

2

Paikan saaneet alle 65-vuotiaat

5 

10 

4 

32

2

6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa

 

 

 

 

 

Jonoon otetut

5

13

6

5

4

Sijoittuneet

2

4

3

4

7

7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk)

 

 

 

 

 

Laitoshoitoon

136

 99

 79

73

66

Palveluasumiseen

194

181

167

168

159

näistä yli 65 v

153

146

140

139

127

näistä alle 65 v

264

259

235

241

245

Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk)

353

286

309

281

279

8. KOTONA ODOTTAVAT

 

 

 

 

 

Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet

7

10 

10 

8

7

9.PÄIVYSTYKSEN RUUHKAT

 

 

 

 

 

Pitkittyneet ruuhkatilanteet

19

24

15

2

2

10. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä

1224 

1332 

871 

387

263

Keskimääräinen siirtoviive

6,8 

7,1 

6,8 

6,1

5,6

 

HUSin siirtoviiveet ovat alkuvuoteen verrattuna selvästi vähenemässä (kohta 10). Päivystyspoliklinikoiden ruuhkat ovat niin ikään vähentyneet alkuvuoteen nähden (kohta 9). SAS-jonotusajat kaupunginsairaalasta (kohta 7) ovat lyhentyneet, mutta ovat edelleen pitkiä palveluasumiseen. Alle 65-vuotiaiden keskimääräinen odotusaika on edelleen pitkä, eikä huhtikuun aikana palveluasunnon saaneiden poistuminen vielä vaikuta kumulatiiviseen lukuun. Potilastarjonta akuuttiyksiköiden on ollut edelleen vilkasta (kohta 1). Hoitoketjut ovat kesän aikana edelleen toimineet hyvin ja myös päivystyksen ruuhkat ovat olleet vähäisiä. Psykiatriassa oli 34 jonottajaa viikolla 26.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärä on kehittynyt vuosina 2011 - 2012 kuukausittain seuraavasti:

Henkilökuntamäärä

2011

2012

Muutos

 

kpl

kpl

kpl

Tammi

8 205

8 343

+138 

Helmi

8 206

8 360

+ 154 

Maalis

8 262

8 398

+ 136

Huhti

8 288

8 458

+ 170

Touko

8 428

8 594

+ 166

Kesä

9 353

9 522

+ 169

Heinä

9 415

 

 

Elo

8 862 

 

 

Syys

8 453

 

 

Loka

8 361

 

 

Marras

8 362

 

 

Joulu

8 430

 

 

 

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Osasto

6/2011

6/2012

Ero

Johto ja keskitetty toiminta

14

16

2 

Hallinto- ja palvelukeskus

1 158 

1 118 

-40

Terveysasemat

1 484

1 534

50

Kotihoito

2 375 

2 419 

44 

Suun terveydenhuolto

761

793

32 

Kaupunginsairaala

2 441 

2 492

51 

Psykiatria

1 120

1 150

30 

Yhteensä

9 353 

9 522

169 

 

Henkilöstön saatavuus on ollut parempi kuin viime vuonna, kotihoidon lisäyksessä näkyvät saadut lisävakanssit. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut suun terveydenhuollossa, mikä selittyy PKS- suun erikoishoidon vakanssien täyttöasteen noususta vuoteen 2011 verrattuna sekä eräiden hammaslääkärivakanssien määräaikaisesta jakamisesta useammaksi hammashoitajan vakanssiksi

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma oli  4,7 % vuoden 2011 vastaavan ajankohdan toteumaa korkeampi.

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)

TA 2012

Ennuste 30.6.

Ero TA

Terveyskeskustoiminta:

 

 

 

Terveysneuvonta

300

300 

0 

Lääkärin vastaanottokäynti

700

685

-15 

Terveydenhoitajan ja sh. vastaanotto

580

530

-50 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

220

205

-15 

Kotihoito

2 170 

2 300

130 

Suun terveydenhuolto (oma + osto)

475

475

0 

Plk- vastaanotto

61

61

0 

Sisätautien päivystyspoliklinikka

36

36

0 

Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset)

152

152

0 

Akuuttihoitopäivät

413 

413

0 

Psykiatrian avohoitokäynnit

200

200 

0 

Psykiatrian vuodeosastopäivä

93

93 

0 

Psykiatrian avohoitopäivä

70

70 

0 

 

 

 

 

HUS- kuntayhtymä

 

 

 

DGR- tuotteet

203 

211

8 

Käynnit

491

493 

2 

 

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

(1000 kpl)

6/2011

6/2012

Ero %

Terveysasemat

 

 

 

Lääkärin vastaanottokäynnit

233 173

230 028  

-1,3 %

Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut

107 206 

112 295 

4,7 %

Hoitajan vo- käynnit

264 842 

238 983 

-9,8 %

Terveysneuvontakäynnit

128 918 

147 868 

14,7 %

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

109 414 

110 883 

1,3 %

Lasten tk- päivystys

12 543

13 134 

4,7 %

Kotihoito

 

 

 

Kotihoitokäynnit

1 061 231

1 191 353 

12,3 %

Suun terveydenhuolto

 

 

 

Käynnit

237 888 

248 075 

4,3 %

oma

191 546 

195 986 

2,3 %

osto

46 342 

52 089 

12,4 %

Kaupunginsairaala

 

 

 

Terveyskeskuspäivystys

49 083 

50 382 

2,6 %

Sisätautien poliklinikka

17 831 

18 620 

4,4 %

Pkl- päivystys

17 507 

18 213

4,0, %

Akuuttihoitopäivät yhteensä

210 533 

205 822 

-2,2 %

Psykiatria

 

 

 

Vuodeosastohoito (hpv)

50 456 

47 264 

-6,3 %

Psykiatrian avohoitopäivät (hpv)

33 119 

32 080 

-3,1 %

Psykiatrian avohoito (käynti)

103 563 

100 974 

-2,5 %

 

Hoitajan vastaanottokäyntien ja terveysneuvonnan käyntien määrät eivät ole vertailukelpoisia hoitopuheluiden erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kotihoidon suoritemäärä on kasvanut selvästi edellisvuoteen nähden. Psykiatrian vuodeosastohoidon hoitopäivien määrässä näkyy yhden osaston vähenemä edellisvuoteen nähden.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

(1000 e)

TA 2012

Ylitysoikeudet

Ennuste 30.6.

Ero TA 2012

ATK-hankinnat

5 000 

0

5 000 

0

Muut hankinnat

4 800 

530 

5 330 

0 

Irtain omaisuus yhteensä

9 800 

530 

10 330 

0 

 

Muun irtaimen omaisuuden osalta ylitysoikeus koostuu vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin, joita varten kaupunginhallitus on myöntänyt ylitysoikeuden.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovat tavoitteet

TA 2012

Ennuste 30.6.

Ero TA

Terveyskeskus

 

 

 

Keskimääräinen odotusaika Hus- terke (kaupunginsairaala)

2,0 

4,0 

-2

Odotusaika Terke (Psykiatria) Sosiaalivirastoon, yli 6 kk jonottaneiden määrä

0 

30

-30

Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä

6 

0 

0

Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos

-2 % 

0 % 

- 2 %

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista, %

13 %

13 %

0

 

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti hammashuollon hoitoon pääsyn sekä kotihoidon peittävyyden osalta.  Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä lievästi alle suunnitelluin tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä. Keskimääräisen odotusajan HUSista terkeen (kaupunginsairaala) arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveyskeskuksen psykiatriasta palveluasumiseen yli 6 kk jonottaneiden lukumäärän (tavoite 0 henkilöä). Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutoksen arvioidaan jäävän tavoitteesta, joka oli -2 % vuoden 2011 toteutuneeseen tasoon.

Toimitusjohtajan kannanotot

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa  budjetin mukaisena, kun huomioidaan budjetista puuttuvat keskitetyt palkankorotusrahat.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20.8.2012 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000,

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 5015

0201256-6

800012-52430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

terveyskeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/terveyskeskus

+358 9 310 42504

 

FI02012566