Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2012 | 1 (1) |
Terveyslautakunta |
|
| |
|
| Tja/5 | |
| 21.08.2012 |
| |
|
|
|
§ 206
Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2012
HEL 2012-000202 T 02 02 00
Päätös
Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2012 tilanteessa.
Käsittely
Merkittiin, että kokouksessa esittelijä korjasi terveyskeskuksen talousarvion sitovia tavoitteita koskevassa esittelytekstin taulukossa olleen virheen seuraavasti: hammashoitoa yli 6 kuukautta jonottaneiden määrää koskevan tavoite on 0 eikä 6.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätösehdotus
Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2012 tilanteessa.
Esittelijä
Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.
Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta kesäkuun ja HUSin osalta toukokuun lopun tiedot. Ennusteen laadintaa ovat vaikeuttaneet ja sen luotettavuutta heikentävät uuden taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton ongelmat.
| TP 2011 | TA 2012 | 30.6. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 75 134 | 78 263 | 77 263 | -1 000 | -1,3 % |
Käyttömenot |
|
|
|
|
|
Terveyskeskus | 601 995 | 603 911 | 622 148 | -18 237 | -3 % |
HUS | 473 426 | 475 706 | 493 800 | -18 094 | -3,8 % |
Yhteensä | 1 0475 421 | 1 079 617 | 1 116 948 | -36 331 | -3,4 % |
Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua, kun otetaan huomioon talousarviosta puuttuvat palkankorotusrahat. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 18,1 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 1 milj. e (-1,3 %) budjetoitua vähemmän.
Oma toiminta
Osastokohtaiset budjettiennusteet tilanteessa 30.6.2012 (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys):
Osasto | 1000 e |
Terveysasemat | -3 230 |
Kotihoito | -3 748 |
Suun terveydenhuolto | -1 775 |
Kaupunginsairaala | -5 138 |
Psykiatria | -2 413 |
Hallinto- ja palvelukeskus | -1 854 |
Johto ja keskitetyt toiminnot | -68 |
Yhteensä | -18 237 |
Terveysasemat ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 3,2 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1252 ja täyttöaste 89 %. Suoritteiden ennustetaan alittavan suunnitellun tason 80 000 käynnillä (-4,4 %)
Kotihoito ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 3,7 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1746 ja täyttöaste 91 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.
Suun terveydenhuolto ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 1,8 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 723 ja täyttöaste 93 %. Keskitetyn ajanvarauksen takaisinsoittojärjestelmä on otettu käyttöön 24.1.2012, mutta uudentyyppisistä puhelinraporteista nähdään, että ajanvarauksen resursointiin tulee edelleen panostaa. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.
Kaupunginsairaala ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 5,1 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 1809 ja täyttöaste 88 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kaupunginsairaalan jonot muistipoliklinikoilla sekä neurologiassa ovat lisääntyneet ja ruuhkat kasvaneet päivystyksissä, mikä on lisännyt henkilöstön lisätyön tarvetta sekä vuokratyövoiman käyttöä.
Psykiatria pysyy budjetissa, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 2,4 milj. e. Osaston vakanssimäärä oli 908 ja täyttöaste 88 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.
Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset 1,9 milj. e. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 909 ja täyttöaste 91 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan budjetista puuttuvat palkankorotukset.
HUS-kuntayhtymä
HUSin ennuste pohjautuu toukokuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 18,1 milj. e budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,4 milj. e selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli toukokuun lopussa 1,6 milj. e. Siirtoviivepäiviä on ollut alkuvuodesta viime vuotta enemmän, tilanteen arvioidaan paranevan loppuvuotta kohden. Elektiivisten lähetteiden määrä on noussut 5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mistä terveyskeskuslähetteiden määrän nousu oli 4,3 %. Todettakoon kuitenkin, että lähetteiden määrän kasvu ei suoraan heijastu kuntalaskutuksen määrään; oleellista on, minkälaisista lähetteistä lisäyksessä on kyse. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli 76 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä.
HUSin nykyinen ennustetaso merkitsee, että ilman merkittäviä toimenpiteitä ei budjetissa tulla pysymään kuluvana vuonna.
Hoitoketjut
MITTARI | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko |
AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT |
|
|
|
|
|
Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta | 335 | 302 | 308 | 285 | 286 |
Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta | 99 | 125 | 140 | 110 | 106 |
HUS- vuodeosastoilta | 321 | 323 | 278 | 262 | 302 |
Muualta | 86 | 50 | 48 | 45 | 78 |
Yhteensä | 841 | 800 | 774 | 702 | 772 |
1. CASE MANAGERIT |
|
|
|
|
|
Kotiin ohjatut | 15 | 35 | 22 | 21 | 20 |
Muihin paikkoihin ohjatut | 86 | 98 | 106 | 97 | 105 |
2. AKUUTTIYKSIKÖT |
|
|
|
|
|
Päättyneet hoitojaksot | 393 | 401 | 461 | 411 | 426 |
Kotiutusprosentti | 74,8 | 72,4 | 72,2 | 71,4 | 71,2 |
Jatkokuntoutukseen siirtyneet | 22 | 38 | 32 | 54 | 41 |
3. SUURSUON SAIRAALA |
|
|
|
|
|
Päättyneet hoitojaksot | 66 | 60 | 80 | 62 | 86 |
4. JATKOKUNT. SOSVIR |
|
|
|
|
|
Päättyneet hoitojaksot | 81 | 90 | 81 | 95 | 93 |
5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatriaa) |
|
|
|
|
|
Jonoon otetut vanhukset | 90 | 70 | 74 | 53 | 84 |
Paikan saaneet vanhukset | 130 | 101 | 82 | 100 | 73 |
Jonoon otetut alle 65-vuotiaat | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
Paikan saaneet alle 65-vuotiaat | 5 | 10 | 4 | 32 | 2 |
6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa |
|
|
|
|
|
Jonoon otetut | 5 | 13 | 6 | 5 | 4 |
Sijoittuneet | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 |
7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk) |
|
|
|
|
|
Laitoshoitoon | 136 | 99 | 79 | 73 | 66 |
Palveluasumiseen | 194 | 181 | 167 | 168 | 159 |
näistä yli 65 v | 153 | 146 | 140 | 139 | 127 |
näistä alle 65 v | 264 | 259 | 235 | 241 | 245 |
Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk) | 353 | 286 | 309 | 281 | 279 |
8. KOTONA ODOTTAVAT |
|
|
|
|
|
Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 |
9.PÄIVYSTYKSEN RUUHKAT |
|
|
|
|
|
Pitkittyneet ruuhkatilanteet | 19 | 24 | 15 | 2 | 2 |
10. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä | 1224 | 1332 | 871 | 387 | 263 |
Keskimääräinen siirtoviive | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 6,1 | 5,6 |
HUSin siirtoviiveet ovat alkuvuoteen verrattuna selvästi vähenemässä (kohta 10). Päivystyspoliklinikoiden ruuhkat ovat niin ikään vähentyneet alkuvuoteen nähden (kohta 9). SAS-jonotusajat kaupunginsairaalasta (kohta 7) ovat lyhentyneet, mutta ovat edelleen pitkiä palveluasumiseen. Alle 65-vuotiaiden keskimääräinen odotusaika on edelleen pitkä, eikä huhtikuun aikana palveluasunnon saaneiden poistuminen vielä vaikuta kumulatiiviseen lukuun. Potilastarjonta akuuttiyksiköiden on ollut edelleen vilkasta (kohta 1). Hoitoketjut ovat kesän aikana edelleen toimineet hyvin ja myös päivystyksen ruuhkat ovat olleet vähäisiä. Psykiatriassa oli 34 jonottajaa viikolla 26.
Henkilökuntatilanne
Terveyskeskuksen henkilöstömäärä on kehittynyt vuosina 2011 - 2012 kuukausittain seuraavasti:
Henkilökuntamäärä | 2011 | 2012 | Muutos |
| kpl | kpl | kpl |
Tammi | 8 205 | 8 343 | +138 |
Helmi | 8 206 | 8 360 | + 154 |
Maalis | 8 262 | 8 398 | + 136 |
Huhti | 8 288 | 8 458 | + 170 |
Touko | 8 428 | 8 594 | + 166 |
Kesä | 9 353 | 9 522 | + 169 |
Heinä | 9 415 |
|
|
Elo | 8 862 |
|
|
Syys | 8 453 |
|
|
Loka | 8 361 |
|
|
Marras | 8 362 |
|
|
Joulu | 8 430 |
|
|
Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:
Osasto | 6/2011 | 6/2012 | Ero |
Johto ja keskitetty toiminta | 14 | 16 | 2 |
Hallinto- ja palvelukeskus | 1 158 | 1 118 | -40 |
Terveysasemat | 1 484 | 1 534 | 50 |
Kotihoito | 2 375 | 2 419 | 44 |
Suun terveydenhuolto | 761 | 793 | 32 |
Kaupunginsairaala | 2 441 | 2 492 | 51 |
Psykiatria | 1 120 | 1 150 | 30 |
Yhteensä | 9 353 | 9 522 | 169 |
Henkilöstön saatavuus on ollut parempi kuin viime vuonna, kotihoidon lisäyksessä näkyvät saadut lisävakanssit. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut suun terveydenhuollossa, mikä selittyy PKS- suun erikoishoidon vakanssien täyttöasteen noususta vuoteen 2011 verrattuna sekä eräiden hammaslääkärivakanssien määräaikaisesta jakamisesta useammaksi hammashoitajan vakanssiksi
Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima
Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma oli 4,7 % vuoden 2011 vastaavan ajankohdan toteumaa korkeampi.
Palvelut
Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
(1000 kpl) | TA 2012 | Ennuste 30.6. | Ero TA |
Terveyskeskustoiminta: |
|
|
|
Terveysneuvonta | 300 | 300 | 0 |
Lääkärin vastaanottokäynti | 700 | 685 | -15 |
Terveydenhoitajan ja sh. vastaanotto | 580 | 530 | -50 |
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 220 | 205 | -15 |
Kotihoito | 2 170 | 2 300 | 130 |
Suun terveydenhuolto (oma + osto) | 475 | 475 | 0 |
Plk- vastaanotto | 61 | 61 | 0 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka | 36 | 36 | 0 |
Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset) | 152 | 152 | 0 |
Akuuttihoitopäivät | 413 | 413 | 0 |
Psykiatrian avohoitokäynnit | 200 | 200 | 0 |
Psykiatrian vuodeosastopäivä | 93 | 93 | 0 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 70 | 70 | 0 |
|
|
|
|
HUS- kuntayhtymä |
|
|
|
DGR- tuotteet | 203 | 211 | 8 |
Käynnit | 491 | 493 | 2 |
Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:
(1000 kpl) | 6/2011 | 6/2012 | Ero % |
Terveysasemat |
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynnit | 233 173 | 230 028 | -1,3 % |
Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut | 107 206 | 112 295 | 4,7 % |
Hoitajan vo- käynnit | 264 842 | 238 983 | -9,8 % |
Terveysneuvontakäynnit | 128 918 | 147 868 | 14,7 % |
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 109 414 | 110 883 | 1,3 % |
Lasten tk- päivystys | 12 543 | 13 134 | 4,7 % |
Kotihoito |
|
|
|
Kotihoitokäynnit | 1 061 231 | 1 191 353 | 12,3 % |
Suun terveydenhuolto |
|
|
|
Käynnit | 237 888 | 248 075 | 4,3 % |
oma | 191 546 | 195 986 | 2,3 % |
osto | 46 342 | 52 089 | 12,4 % |
Kaupunginsairaala |
|
|
|
Terveyskeskuspäivystys | 49 083 | 50 382 | 2,6 % |
Sisätautien poliklinikka | 17 831 | 18 620 | 4,4 % |
Pkl- päivystys | 17 507 | 18 213 | 4,0, % |
Akuuttihoitopäivät yhteensä | 210 533 | 205 822 | -2,2 % |
Psykiatria |
|
|
|
Vuodeosastohoito (hpv) | 50 456 | 47 264 | -6,3 % |
Psykiatrian avohoitopäivät (hpv) | 33 119 | 32 080 | -3,1 % |
Psykiatrian avohoito (käynti) | 103 563 | 100 974 | -2,5 % |
Hoitajan vastaanottokäyntien ja terveysneuvonnan käyntien määrät eivät ole vertailukelpoisia hoitopuheluiden erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kotihoidon suoritemäärä on kasvanut selvästi edellisvuoteen nähden. Psykiatrian vuodeosastohoidon hoitopäivien määrässä näkyy yhden osaston vähenemä edellisvuoteen nähden.
Investoinnit
Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2012 | Ylitysoikeudet | Ennuste 30.6. | Ero TA 2012 |
ATK-hankinnat | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
Muut hankinnat | 4 800 | 530 | 5 330 | 0 |
Irtain omaisuus yhteensä | 9 800 | 530 | 10 330 | 0 |
Muun irtaimen omaisuuden osalta ylitysoikeus koostuu vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin, joita varten kaupunginhallitus on myöntänyt ylitysoikeuden.
Sitovat laatutavoitteet
Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:
Sitovat tavoitteet | TA 2012 | Ennuste 30.6. | Ero TA |
Terveyskeskus |
|
|
|
Keskimääräinen odotusaika Hus- terke (kaupunginsairaala) | 2,0 | 4,0 | -2 |
Odotusaika Terke (Psykiatria) Sosiaalivirastoon, yli 6 kk jonottaneiden määrä | 0 | 30 | -30 |
Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä | 6 | 0 | 0 |
Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos | -2 % | 0 % | - 2 % |
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista, % | 13 % | 13 % | 0 |
Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti hammashuollon hoitoon pääsyn sekä kotihoidon peittävyyden osalta. Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä lievästi alle suunnitelluin tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä. Keskimääräisen odotusajan HUSista terkeen (kaupunginsairaala) arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveyskeskuksen psykiatriasta palveluasumiseen yli 6 kk jonottaneiden lukumäärän (tavoite 0 henkilöä). Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutoksen arvioidaan jäävän tavoitteesta, joka oli -2 % vuoden 2011 toteutuneeseen tasoon.
Toimitusjohtajan kannanotot
Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa budjetin mukaisena, kun huomioidaan budjetista puuttuvat keskitetyt palkankorotusrahat.
Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20.8.2012 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000, | Siltasaarenkatu 13 | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | 800012-52430 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
terveyskeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/terveyskeskus | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|