Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Terveyslautakunta

 

 

 

 

Tja/5

 

04.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 283

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 31.10. tilanteessa

HEL 2012-000202 T 02 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.10.2012 tilanteessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.10.2012 tilanteessa.

Esittelijä

Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat sekä oman toiminnan osalta että HUSin osalta lokakuun lopun tiedot.

(1000 e)

TP 2011

TA 2012

30.9.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

75 134

78 263 

78 044

-219

-0,3 %

Käyttömenot

 

 

 

 

 

Terveyskeskus

601 995 

622 111

622 001

100

0 %

HUS

473 426 

475 706 

491 287 

-15 581 

-3,3 %

Yhteensä

1 0475 421

1 097 817 

1 113 298 

-15 481 

-1,4 %

 

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaan. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen 27.8.2012 myöntämä 18,2 milj. e määräraha kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuviin kustannuksiin. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 15,6 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,2 milj. e (-0,3 %) budjetoitua vähemmän.

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet tilanteessa 31.10.2012 (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys):

Osasto(1000 e)

30.6.

30.9.

31.10

Terveysasemat

0 

-600

-1100

Kotihoito

0

0

+500

Suun terveydenhuolto

0 

+500

+200

Kaupunginsairaala

0 

-500

-1000

Psykiatria

0 

0

0

Hallinto- ja palvelukeskus

0 

+400

+900

Johto ja keskitetyt toiminnot

0 

+200

+600

Yhteensä

0 

0

+100

 

Terveysasemat ennustaa kulujen ylittyvän 1,1 milj. e (0,8 %). Ylitys selittyy ulkokuntien asukaslaskutuksen sekä KASTE-hankkeeseen liittyvien projektihenkilöiden budjetoitua suuremmalla toteumalla. Osaston vakanssimäärä oli 1260 ja täyttöaste 89 %. Suoritteiden ennustetaan alittavan suunnitellun tason 108 000 käynnillä (-5,9 %), mikä selittyy käyntejä korvaavien hoitopuhelujen määrällä. AvoHilmon käyttöön liittyen hoitopuheluiden määrä jää suunniteltua vähäisemmäksi.

Kotihoito ennustaa budjetin alittuvan 0,5 milj. e (0,5 %). Tulojen arvioidaan ylittävän suunnitellun tason 0,4 milj. e (4 %). Osaston vakanssimäärä oli 1753 ja täyttöaste 93 %. Suoritteiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason runsaalla 10 %:lla.

Suun terveydenhuolto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. e (0,3 %), mikä selittyy palkkausmenojen alittumisella sekä sillä että palveluseteli on osoittautunut arvioitua edullisemmaksi, tosin palvelusetelin kuukausittaisen toteuman seuranta on haasteellista.  Osaston vakanssimäärä oli 725 ja täyttöaste 93 %. Tuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Suoritteiden määrän ennustetaan jäävän 6 000 käyntiä (-1,3 %) budjetoitua pienemmäksi.

Kaupunginsairaala ennustaa budjetin ylittyvän 1,0 milj. e (0,5 %), mikä selittyy lähinnä lääke- ja hoitotarvikekulujen ja  lääkärityövoiman sekä asiakaspalvelujen ostojen ylittymisellä. Asiakaspalvelujen ostojen ylittymiseen vaikuttaa Terhokodin siirtyminen bruttolaskutukseen sekä Oulunkylän kuntoutussairaalan käytön lisääminen viidellä paikalla lokakuusta alkaen. Osaston vakanssimäärä oli 1809 ja täyttöaste 88 %. Akuuttihoitopäivät toteutuvat kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, mitä selittää AvoHilmon käyttöönotto vuoden 2012 alusta.

Psykiatria ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti.  Osaston vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatrian poliklinikoiden käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, minkä selittää Malmin psykiatrian poliklinikan muutto uusiin tiloihin. Psykiatrian hoitopäiviä toteutuu kokonaisuutena edellisvuotta vähemmän, mitä selittää yhden osaston muuttuminen vaikeahoitoisten potilaiden erityishoidon osastoksi sekä keväällä 2012 tapahtunut yhden osaston muuttuminen avohoitoa palvelevaksi tehostetun avohoidon yksiköksi.  

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (0,9 %). Alituksesta 0,8 milj. e kohdistuu vuokrakuluihin ja 0,1 milj. e palkkauskuluihin. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 911 ja täyttöaste 90 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,6 milj. e, mikä selittyy palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen budjetoitua pienemmällä toteumalla.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu lokakuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 15,6 milj. e budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,3 milj. e selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli lokakuun lopussa 2,0 milj. e. Siirtoviivepäiviä oli alkuvuodesta huomattavasti loppuvuotta enemmän. Tilanne on parantunut loppuvuotta kohden.

Elektiivisten lähetteiden määrä on noussut 1,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hoitotakuun osalta tilanne on jonkin verran heikentynyt vuoden mittaan. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli lokakuun lopussa 249 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä.  

HUSin nykyinen ennustetaso merkitsee, että budjetissa ei tulla pysymään kuluvana vuonna.

Hoitoketjut

MITTARI

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta

335

302 

308 

285

286

292

261

252

239

285

Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta

99

125 

140

110

106

119

133

143

116

151

HUS- vuodeosastoilta

321 

323 

278 

262

302

285

257

279

262

363

Muualta

86 

50 

48 

45

78

38

42

46

45

61

Yhteensä

841 

800 

774 

702

772

734

693

720

662

860

1. CASE MANAGERIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotiin ohjatut

15 

35 

22 

21

20

31

27

23

28

25

Muihin paikkoihin ohjatut

86 

98

106 

97

105

88

103

89

69

119

2. AKUUTTIYKSIKÖT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päättyneet hoitojaksot

393

401

461

411

426

449

442

471

420

475

Kotiutusprosentti

74,8

72,4

72,2

71,4

71,2

71,2

70,8

69,7

69,3

69,5

Jatkokuntoutukseen siirtyneet

22 

38 

32 

54

41

40

48

64

51

59

3. SUURSUON SAIRAALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päättyneet hoitojaksot

 66

  60

  80

62

86

88

89

113

91

100

4. JATKOKUNT. SOSVIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päättyneet hoitojaksot

81 

90 

81 

95

93

86

110

102

78

97

5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatriaa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonoon otetut vanhukset

90 

70 

74 

53

84

115

50

77

48

101

Paikan saaneet vanhukset

130 

101 

82 

100

73

66

93

94

84

96

Jonoon otetut alle 65-vuotiaat

12

9 

7 

4

2

5

0

12

1

6

Paikan saaneet alle 65-vuotiaat

5 

10 

4 

32

2

5

6

5

5

2

6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonoon otetut

5

13

6

5

4

7

0

2

10

5

Sijoittuneet

2

4

3

4

7

1

3 

2

2

6

7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laitoshoitoon

136

 99

 79

73

70

66

66

66

67

68

Palveluasumiseen

194

181

167

168

167

159

156

149

148

144

näistä yli 65 v

153

146

140

139

138

127

125

121

119

114

näistä alle 65 v

264

259

235

241

241

245

243

225

232

237

Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk)

353

286

309

281

279

266

269

282

245

246

8. KOTONA ODOTTAVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet

7

10 

10 

8

7

9

3

9

5

6

9.PÄIVYSTYKSEN RUUHKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkittyneet ruuhkatilanteet

19

24

15

2

2

5

6

4

7

8

10. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä

1224 

1332 

871 

387

263

263

276

121

60

117

Keskimääräinen siirtoviive

6,8 

7,1 

6,8 

6,1

5,6

5,2

4,9

4,6

4,3

4,1

 

HUSin siirtoviiveet ovat alkuvuoteen verrattuna selvästi vähentyneet, mikä myös näkyy keskimääräisen HUS-siirtoviiveen laskuna. Lisäksi Haartmanin päivystysyksikkö sulki lokakuun puolivälissä remontin vuoksi sairaansijoja, minkä korjaamiseksi on päätetty ostaa lisäsairaansijoja Oulunkylän kuntoutussairaalasta. Hoitokoordinaattorit ovat aktiivisesti ohjanneet potilaita myös HUSin ostamille kuntoutuspaikoille mm. Kaunialaan.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärä on kehittynyt vuosina 2011 - 2012 kuukausittain seuraavasti:

Henkilökuntamäärä

2011

2012

Muutos

 

kpl

kpl

kpl

Tammi

8 205

8 343

+138 

Helmi

8 206

8 360

+ 154 

Maalis

8 262

8 398

+ 136

Huhti

8 288

8 458

+ 170

Touko

8 428

8 594

+ 166

Kesä

9 353

9 524

+ 171

Heinä

9 415

9 539

+124

Elo

8 862 

8 993

+131

Syys

8 453

8 482

+29

Loka

8 361

8 403

+42

Marras

8 362

 

 

Joulu

8 430

 

 

 

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Osasto

10/2011

10/2012

Ero

Johto ja keskitetty toiminta

15

14

-1 

Hallinto- ja palvelukeskus

981 

963 

-18

Terveysasemat

1 485

1 503

18

Kotihoito

1 959 

1 966 

7 

Suun terveydenhuolto

760

779

19 

Kaupunginsairaala

2 110 

2 116

6 

Psykiatria

1 051

1 062

11 

Yhteensä

8 453 

8 482 

42

 

Osastokohtaiset henkilöstömäärät ovat hyvin lähellä edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Henkilömäärässä on kuukausittaista kausivaihtelua mm. tarvittavan sijaismäärän johdosta.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma oli  5,9 % vuoden 2011 vastaavan ajankohdan toteumaa korkeampi.

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)

TA 2012

Ennuste 31.10.

Ero TA

Terveyskeskustoiminta:

 

 

 

Terveysneuvonta

300

300

0 

Lääkärin vastaanotto

700

672 

-28 

Hoitajan vastaanotto

580

510

-70 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

220

210

-10 

Kotihoito

2 170 

2 400

230 

Suun terveydenhuolto (oma + osto)

475

469

-6 

Plk- vastaanotto

61

61

0 

Sisätautien päivystyspoliklinikka

36

37

1 

Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset)

152

133

-19 

Akuuttihoitopäivät

413 

413

0 

Psykiatrian avohoitokäynnit

200

193 

-7

Psykiatrian vuodeosastopäivä

93

92 

-1 

Psykiatrian avohoitopäivä

70

66 

-4 

 

 

 

 

HUS- kuntayhtymä

 

 

 

DGR- tuotteet

203 

209

7 

Käynnit

491

491 

0 

 

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

(1000 kpl)

10/2011

10/2012

Ero %

Terveysasemat

 

 

 

Lääkärin vastaanottokäynnit

377 546

371 962  

-1,5 %

Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut

171 358 

179 507 

4,8 %

Hoitajan vastaanotto

411 624 

378 980 

-7,9 % 

Terveysneuvonta

212 612 

245 985 

15,7 % 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

164 133 

169 111 

3,0 %

Lasten tk- päivystys

20 077

19 909 

-0,8 %

Kotihoito

 

 

 

Kotihoitokäynnit

1 807 482 

2 028 558 

12,2 %

Suun terveydenhuolto

 

 

 

Käynnit

376 229

388 902 

3,4 %

oma

300 479

309 433 

3,0 %

osto

75 750

79 469 

4,9 %

Kaupunginsairaala

 

 

 

Terveyskeskuspäivystys

82 657 

84 507 

2,2 %

Sisätautien poliklinikka

27 807 

28 901

3,9 %

Pkl- päivystys

29 972 

31 001

3,4 %

Akuuttihoitopäivät yhteensä

352 107 

343 912 

-2,3 %

Psykiatria

 

 

 

Vuodeosastohoito (hpv)

82 869

78 835 

-4,9 %

Psykiatrian avohoitopäivät (hpv)

55 402 

54 549 

-1,5 %

Psykiatrian avohoito (käynti)

160 952 

160 251 

-0,4 %

 

Hoitajan vastaanottokäyntien ja terveysneuvonnan suoritteiden määrät eivät ole vertailukelpoisia hoitopuheluiden erilaisen tilastointitavan vuoksi. Samoin hoitopuhelun määritelmä on muuttunut Avo-Hilmon käyttöönoton myötä, mikä selittää hoitajavastaanoton eron talousarvioon. Kotihoidon suoritemäärä on kasvanut selvästi edellisvuoteen nähden.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

(1000 e)

TA 2012

Ylitysoikeudet

Ennuste 31.10.

Ero TA 2012

ATK-hankinnat

5 000 

0

5 000 

0

Muut hankinnat

4 800 

530 

5 230 

+100

Irtain omaisuus yhteensä

9 800 

530 

10 330 

+100

 

Muun irtaimen omaisuuden osalta ylitysoikeus koostuu vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin, joita varten kaupunginhallitus on myöntänyt ylitysoikeuden. Atk-menojen toteutumisen osalta epävarmuustekijän muodostaa Pegasos-lisenssien määrään liittyvä tarkastelu, minkä tuloksena on mahdollista, että terveyskeskukselle muodostuu merkittäviäkin lisäkustannuksia vielä vuoden 2012 puolella. Muun irtaimen omaisuuden säästö selittyy lähinnä Myllypuron terveysaseman suun terveydenhuollon hankintojen alittumisella suunnitellusta tasosta.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovat tavoitteet

TA 2012

Ennuste 31.10.

Ero TA

Terveyskeskus

 

 

 

Keskimääräinen odotusaika Hus- terke (kaupunginsairaala)

2,0 

3,5

-1,5

Odotusaika Terke (Psykiatria) Sosiaalivirastoon, yli 6 kk jonottaneiden määrä

0 

30

-30

Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä

0 

0 

0

Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos

-2 % 

1 % 

- 3 %

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista, %

13 %

13 %

0

 

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti hammashuollon hoitoon pääsyn sekä kotihoidon peittävyyden osalta.  Keskimääräisen odotusajan HUSista terkeen (kaupunginsairaala) arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveyskeskuksen psykiatriasta palveluasumiseen yli 6 kk jonottaneiden lukumäärän (tavoite 0 henkilöä). Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutoksen arvioidaan jäävän tavoitteesta, joka oli -2 % vuoden 2011 toteutuneeseen tasoon.

Toimitusjohtajan kannanotot

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa  budjetin mukaisena, joten toiminnan laajuuteen kohdistuviin toimenpiteisiin ei ole tarvetta loppuvuoden aikana ryhtyä.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2012 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätöshistoria

Terveyslautakunta 23.10.2012 § 254

HEL 2012-000202 T 02 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.9.2012 tilanteessa.

21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000,

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 5015

0201256-6

800012-52430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

terveyskeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/terveyskeskus

+358 9 310 42504

 

FI02012566