Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 18/2012 | 1 (1) |
Terveyslautakunta |
|
| |
|
| Tja/5 | |
| 04.12.2012 |
| |
|
|
|
§ 283
Toiminnan ja talouden toteumaennuste 31.10. tilanteessa
HEL 2012-000202 T 02 02 00
Päätös
Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.10.2012 tilanteessa.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätösehdotus
Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.10.2012 tilanteessa.
Esittelijä
Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.
Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat sekä oman toiminnan osalta että HUSin osalta lokakuun lopun tiedot.
(1000 e) | TP 2011 | TA 2012 | 30.9. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 75 134 | 78 263 | 78 044 | -219 | -0,3 % |
Käyttömenot |
|
|
|
|
|
Terveyskeskus | 601 995 | 622 111 | 622 001 | 100 | 0 % |
HUS | 473 426 | 475 706 | 491 287 | -15 581 | -3,3 % |
Yhteensä | 1 0475 421 | 1 097 817 | 1 113 298 | -15 481 | -1,4 % |
Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaan. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen 27.8.2012 myöntämä 18,2 milj. e määräraha kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuviin kustannuksiin. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 15,6 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,2 milj. e (-0,3 %) budjetoitua vähemmän.
Oma toiminta
Osastokohtaiset budjettiennusteet tilanteessa 31.10.2012 (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys):
Osasto(1000 e) | 30.6. | 30.9. | 31.10 |
Terveysasemat | 0 | -600 | -1100 |
Kotihoito | 0 | 0 | +500 |
Suun terveydenhuolto | 0 | +500 | +200 |
Kaupunginsairaala | 0 | -500 | -1000 |
Psykiatria | 0 | 0 | 0 |
Hallinto- ja palvelukeskus | 0 | +400 | +900 |
Johto ja keskitetyt toiminnot | 0 | +200 | +600 |
Yhteensä | 0 | 0 | +100 |
Terveysasemat ennustaa kulujen ylittyvän 1,1 milj. e (0,8 %). Ylitys selittyy ulkokuntien asukaslaskutuksen sekä KASTE-hankkeeseen liittyvien projektihenkilöiden budjetoitua suuremmalla toteumalla. Osaston vakanssimäärä oli 1260 ja täyttöaste 89 %. Suoritteiden ennustetaan alittavan suunnitellun tason 108 000 käynnillä (-5,9 %), mikä selittyy käyntejä korvaavien hoitopuhelujen määrällä. AvoHilmon käyttöön liittyen hoitopuheluiden määrä jää suunniteltua vähäisemmäksi.
Kotihoito ennustaa budjetin alittuvan 0,5 milj. e (0,5 %). Tulojen arvioidaan ylittävän suunnitellun tason 0,4 milj. e (4 %). Osaston vakanssimäärä oli 1753 ja täyttöaste 93 %. Suoritteiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason runsaalla 10 %:lla.
Suun terveydenhuolto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. e (0,3 %), mikä selittyy palkkausmenojen alittumisella sekä sillä että palveluseteli on osoittautunut arvioitua edullisemmaksi, tosin palvelusetelin kuukausittaisen toteuman seuranta on haasteellista. Osaston vakanssimäärä oli 725 ja täyttöaste 93 %. Tuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Suoritteiden määrän ennustetaan jäävän 6 000 käyntiä (-1,3 %) budjetoitua pienemmäksi.
Kaupunginsairaala ennustaa budjetin ylittyvän 1,0 milj. e (0,5 %), mikä selittyy lähinnä lääke- ja hoitotarvikekulujen ja lääkärityövoiman sekä asiakaspalvelujen ostojen ylittymisellä. Asiakaspalvelujen ostojen ylittymiseen vaikuttaa Terhokodin siirtyminen bruttolaskutukseen sekä Oulunkylän kuntoutussairaalan käytön lisääminen viidellä paikalla lokakuusta alkaen. Osaston vakanssimäärä oli 1809 ja täyttöaste 88 %. Akuuttihoitopäivät toteutuvat kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, mitä selittää AvoHilmon käyttöönotto vuoden 2012 alusta.
Psykiatria ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti. Osaston vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatrian poliklinikoiden käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, minkä selittää Malmin psykiatrian poliklinikan muutto uusiin tiloihin. Psykiatrian hoitopäiviä toteutuu kokonaisuutena edellisvuotta vähemmän, mitä selittää yhden osaston muuttuminen vaikeahoitoisten potilaiden erityishoidon osastoksi sekä keväällä 2012 tapahtunut yhden osaston muuttuminen avohoitoa palvelevaksi tehostetun avohoidon yksiköksi.
Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (0,9 %). Alituksesta 0,8 milj. e kohdistuu vuokrakuluihin ja 0,1 milj. e palkkauskuluihin. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 911 ja täyttöaste 90 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,6 milj. e, mikä selittyy palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen budjetoitua pienemmällä toteumalla.
HUS-kuntayhtymä
HUSin ennuste pohjautuu lokakuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 15,6 milj. e budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,3 milj. e selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli lokakuun lopussa 2,0 milj. e. Siirtoviivepäiviä oli alkuvuodesta huomattavasti loppuvuotta enemmän. Tilanne on parantunut loppuvuotta kohden.
Elektiivisten lähetteiden määrä on noussut 1,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hoitotakuun osalta tilanne on jonkin verran heikentynyt vuoden mittaan. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli lokakuun lopussa 249 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä.
HUSin nykyinen ennustetaso merkitsee, että budjetissa ei tulla pysymään kuluvana vuonna.
Hoitoketjut
MITTARI | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka |
AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikalta | 335 | 302 | 308 | 285 | 286 | 292 | 261 | 252 | 239 | 285 |
Haartmanin ja Malmin päivystyksen vuodeosastoilta | 99 | 125 | 140 | 110 | 106 | 119 | 133 | 143 | 116 | 151 |
HUS- vuodeosastoilta | 321 | 323 | 278 | 262 | 302 | 285 | 257 | 279 | 262 | 363 |
Muualta | 86 | 50 | 48 | 45 | 78 | 38 | 42 | 46 | 45 | 61 |
Yhteensä | 841 | 800 | 774 | 702 | 772 | 734 | 693 | 720 | 662 | 860 |
1. CASE MANAGERIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kotiin ohjatut | 15 | 35 | 22 | 21 | 20 | 31 | 27 | 23 | 28 | 25 |
Muihin paikkoihin ohjatut | 86 | 98 | 106 | 97 | 105 | 88 | 103 | 89 | 69 | 119 |
2. AKUUTTIYKSIKÖT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Päättyneet hoitojaksot | 393 | 401 | 461 | 411 | 426 | 449 | 442 | 471 | 420 | 475 |
Kotiutusprosentti | 74,8 | 72,4 | 72,2 | 71,4 | 71,2 | 71,2 | 70,8 | 69,7 | 69,3 | 69,5 |
Jatkokuntoutukseen siirtyneet | 22 | 38 | 32 | 54 | 41 | 40 | 48 | 64 | 51 | 59 |
3. SUURSUON SAIRAALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Päättyneet hoitojaksot | 66 | 60 | 80 | 62 | 86 | 88 | 89 | 113 | 91 | 100 |
4. JATKOKUNT. SOSVIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Päättyneet hoitojaksot | 81 | 90 | 81 | 95 | 93 | 86 | 110 | 102 | 78 | 97 |
5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatriaa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jonoon otetut vanhukset | 90 | 70 | 74 | 53 | 84 | 115 | 50 | 77 | 48 | 101 |
Paikan saaneet vanhukset | 130 | 101 | 82 | 100 | 73 | 66 | 93 | 94 | 84 | 96 |
Jonoon otetut alle 65-vuotiaat | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1 | 6 |
Paikan saaneet alle 65-vuotiaat | 5 | 10 | 4 | 32 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 |
6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jonoon otetut | 5 | 13 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 10 | 5 |
Sijoittuneet | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laitoshoitoon | 136 | 99 | 79 | 73 | 70 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 |
Palveluasumiseen | 194 | 181 | 167 | 168 | 167 | 159 | 156 | 149 | 148 | 144 |
näistä yli 65 v | 153 | 146 | 140 | 139 | 138 | 127 | 125 | 121 | 119 | 114 |
näistä alle 65 v | 264 | 259 | 235 | 241 | 241 | 245 | 243 | 225 | 232 | 237 |
Odotusaika psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk) | 353 | 286 | 309 | 281 | 279 | 266 | 269 | 282 | 245 | 246 |
8. KOTONA ODOTTAVAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yli tavoiteajan SAS-jonoon jääneet | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 |
9.PÄIVYSTYKSEN RUUHKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pitkittyneet ruuhkatilanteet | 19 | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
10. HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä | 1224 | 1332 | 871 | 387 | 263 | 263 | 276 | 121 | 60 | 117 |
Keskimääräinen siirtoviive | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,1 |
HUSin siirtoviiveet ovat alkuvuoteen verrattuna selvästi vähentyneet, mikä myös näkyy keskimääräisen HUS-siirtoviiveen laskuna. Lisäksi Haartmanin päivystysyksikkö sulki lokakuun puolivälissä remontin vuoksi sairaansijoja, minkä korjaamiseksi on päätetty ostaa lisäsairaansijoja Oulunkylän kuntoutussairaalasta. Hoitokoordinaattorit ovat aktiivisesti ohjanneet potilaita myös HUSin ostamille kuntoutuspaikoille mm. Kaunialaan.
Henkilökuntatilanne
Terveyskeskuksen henkilöstömäärä on kehittynyt vuosina 2011 - 2012 kuukausittain seuraavasti:
Henkilökuntamäärä | 2011 | 2012 | Muutos |
| kpl | kpl | kpl |
Tammi | 8 205 | 8 343 | +138 |
Helmi | 8 206 | 8 360 | + 154 |
Maalis | 8 262 | 8 398 | + 136 |
Huhti | 8 288 | 8 458 | + 170 |
Touko | 8 428 | 8 594 | + 166 |
Kesä | 9 353 | 9 524 | + 171 |
Heinä | 9 415 | 9 539 | +124 |
Elo | 8 862 | 8 993 | +131 |
Syys | 8 453 | 8 482 | +29 |
Loka | 8 361 | 8 403 | +42 |
Marras | 8 362 |
|
|
Joulu | 8 430 |
|
|
Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:
Osasto | 10/2011 | 10/2012 | Ero |
Johto ja keskitetty toiminta | 15 | 14 | -1 |
Hallinto- ja palvelukeskus | 981 | 963 | -18 |
Terveysasemat | 1 485 | 1 503 | 18 |
Kotihoito | 1 959 | 1 966 | 7 |
Suun terveydenhuolto | 760 | 779 | 19 |
Kaupunginsairaala | 2 110 | 2 116 | 6 |
Psykiatria | 1 051 | 1 062 | 11 |
Yhteensä | 8 453 | 8 482 | 42 |
Osastokohtaiset henkilöstömäärät ovat hyvin lähellä edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Henkilömäärässä on kuukausittaista kausivaihtelua mm. tarvittavan sijaismäärän johdosta.
Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima
Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma oli 5,9 % vuoden 2011 vastaavan ajankohdan toteumaa korkeampi.
Palvelut
Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
(1000 kpl) | TA 2012 | Ennuste 31.10. | Ero TA |
Terveyskeskustoiminta: |
|
|
|
Terveysneuvonta | 300 | 300 | 0 |
Lääkärin vastaanotto | 700 | 672 | -28 |
Hoitajan vastaanotto | 580 | 510 | -70 |
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 220 | 210 | -10 |
Kotihoito | 2 170 | 2 400 | 230 |
Suun terveydenhuolto (oma + osto) | 475 | 469 | -6 |
Plk- vastaanotto | 61 | 61 | 0 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka | 36 | 37 | 1 |
Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset) | 152 | 133 | -19 |
Akuuttihoitopäivät | 413 | 413 | 0 |
Psykiatrian avohoitokäynnit | 200 | 193 | -7 |
Psykiatrian vuodeosastopäivä | 93 | 92 | -1 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 70 | 66 | -4 |
|
|
|
|
HUS- kuntayhtymä |
|
|
|
DGR- tuotteet | 203 | 209 | 7 |
Käynnit | 491 | 491 | 0 |
Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:
(1000 kpl) | 10/2011 | 10/2012 | Ero % |
Terveysasemat |
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynnit | 377 546 | 371 962 | -1,5 % |
Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut | 171 358 | 179 507 | 4,8 % |
Hoitajan vastaanotto | 411 624 | 378 980 | -7,9 % |
Terveysneuvonta | 212 612 | 245 985 | 15,7 % |
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 164 133 | 169 111 | 3,0 % |
Lasten tk- päivystys | 20 077 | 19 909 | -0,8 % |
Kotihoito |
|
|
|
Kotihoitokäynnit | 1 807 482 | 2 028 558 | 12,2 % |
Suun terveydenhuolto |
|
|
|
Käynnit | 376 229 | 388 902 | 3,4 % |
oma | 300 479 | 309 433 | 3,0 % |
osto | 75 750 | 79 469 | 4,9 % |
Kaupunginsairaala |
|
|
|
Terveyskeskuspäivystys | 82 657 | 84 507 | 2,2 % |
Sisätautien poliklinikka | 27 807 | 28 901 | 3,9 % |
Pkl- päivystys | 29 972 | 31 001 | 3,4 % |
Akuuttihoitopäivät yhteensä | 352 107 | 343 912 | -2,3 % |
Psykiatria |
|
|
|
Vuodeosastohoito (hpv) | 82 869 | 78 835 | -4,9 % |
Psykiatrian avohoitopäivät (hpv) | 55 402 | 54 549 | -1,5 % |
Psykiatrian avohoito (käynti) | 160 952 | 160 251 | -0,4 % |
Hoitajan vastaanottokäyntien ja terveysneuvonnan suoritteiden määrät eivät ole vertailukelpoisia hoitopuheluiden erilaisen tilastointitavan vuoksi. Samoin hoitopuhelun määritelmä on muuttunut Avo-Hilmon käyttöönoton myötä, mikä selittää hoitajavastaanoton eron talousarvioon. Kotihoidon suoritemäärä on kasvanut selvästi edellisvuoteen nähden.
Investoinnit
Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2012 | Ylitysoikeudet | Ennuste 31.10. | Ero TA 2012 |
ATK-hankinnat | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
Muut hankinnat | 4 800 | 530 | 5 230 | +100 |
Irtain omaisuus yhteensä | 9 800 | 530 | 10 330 | +100 |
Muun irtaimen omaisuuden osalta ylitysoikeus koostuu vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin, joita varten kaupunginhallitus on myöntänyt ylitysoikeuden. Atk-menojen toteutumisen osalta epävarmuustekijän muodostaa Pegasos-lisenssien määrään liittyvä tarkastelu, minkä tuloksena on mahdollista, että terveyskeskukselle muodostuu merkittäviäkin lisäkustannuksia vielä vuoden 2012 puolella. Muun irtaimen omaisuuden säästö selittyy lähinnä Myllypuron terveysaseman suun terveydenhuollon hankintojen alittumisella suunnitellusta tasosta.
Sitovat laatutavoitteet
Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:
Sitovat tavoitteet | TA 2012 | Ennuste 31.10. | Ero TA |
Terveyskeskus |
|
|
|
Keskimääräinen odotusaika Hus- terke (kaupunginsairaala) | 2,0 | 3,5 | -1,5 |
Odotusaika Terke (Psykiatria) Sosiaalivirastoon, yli 6 kk jonottaneiden määrä | 0 | 30 | -30 |
Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä | 0 | 0 | 0 |
Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos | -2 % | 1 % | - 3 % |
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista, % | 13 % | 13 % | 0 |
Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti hammashuollon hoitoon pääsyn sekä kotihoidon peittävyyden osalta. Keskimääräisen odotusajan HUSista terkeen (kaupunginsairaala) arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveyskeskuksen psykiatriasta palveluasumiseen yli 6 kk jonottaneiden lukumäärän (tavoite 0 henkilöä). Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutoksen arvioidaan jäävän tavoitteesta, joka oli -2 % vuoden 2011 toteutuneeseen tasoon.
Toimitusjohtajan kannanotot
Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa budjetin mukaisena, joten toiminnan laajuuteen kohdistuviin toimenpiteisiin ei ole tarvetta loppuvuoden aikana ryhtyä.
Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2012 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätöshistoria
Terveyslautakunta 23.10.2012 § 254
HEL 2012-000202 T 02 02 00
Päätös
Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.9.2012 tilanteessa.
21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000, | Siltasaarenkatu 13 | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | 800012-52430 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
terveyskeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/terveyskeskus | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|