Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2019

1 (1)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2019

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion  toteutumisennusteen 1/2019.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja  rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2019

2

Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566