Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (2)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2020

HEL 2020-005858 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennustetietolomake 1_2020

2

Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020

3

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen
2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Koronaepidemia vaikuttaa palveluiden sisältöön ja myyntiin. Röntgen- ja ultraäänipalveluiden ulkoistamisella tavoitellaan näiden palveluiden yksikkökustannusten laskua. Sitä vastoin koronatestaukset lisäävät terveyspalveluostoja ja kustannuksia.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa poikkeusolojen toimintaa. Poikkeustilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastyytyväisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennustetietolomake 1_2020

2

Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020

3

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566