Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 4/2020 | 1 (2) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 04.05.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 17
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2020
HEL 2020-005858 T 02 02 01
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2020.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustetietolomake 1_2020 |
2 | Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020 |
3 | Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2020 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen
2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Koronaepidemia vaikuttaa palveluiden sisältöön ja myyntiin. Röntgen- ja ultraäänipalveluiden ulkoistamisella tavoitellaan näiden palveluiden yksikkökustannusten laskua. Sitä vastoin koronatestaukset lisäävät terveyspalveluostoja ja kustannuksia.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa poikkeusolojen toimintaa. Poikkeustilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastyytyväisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustetietolomake 1_2020 |
2 | Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020 |
3 | Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2020 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
|