Helsingin kaupunki | Esityslista | 7/2020 | 1 (1) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 28.10.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
4
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2020
HEL 2020-005858 T 02 02 01
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2020.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Tilikauden tulokseksi arvioidaan 0 euroa, liikeylijäämätavoitetta (140 000 euroa) ei tulla saavuttamaan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa toimintaa koronaepidemiasta johtuen. Poikkeavasta tilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastyytyväisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustetietolomake 3_2020 |
2 | Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2020 |
3 | Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2020 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
|