Helsingin kaupunki | Esityslista | 21/2014 | 1 (1) |
Yleisten töiden lautakunta |
|
| |
|
| Ki/6 | |
| 17.06.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
6
Helsingin Energia –liikelaitoksen ja Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutukset rakennusviraston talousarvioehdotukseen 2015 ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2015 - 2017
HEL 2014-002676 T 02 02 00
Esitysehdotus
Yleisten töiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että rakennusviraston talousarvioesitykseen 2015 tehdään seuraavat muutokset johtuen Helsingin Energia –liikelaitoksen ja Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen johdosta:
Talousarviokohta 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto (1 000 €)
Myyntitulot | 17 309 | lisäys + 1000 |
|
|
|
Palkat ja palkkiot | 16 821 | lisäys + 636 |
Muut henkilöstömenot | 5 613 | lisäys + 210 |
Palvelujen ostot | 82 665 | lisäys + 654 |
8 09 12 Irtaimen omaisuuden perushankinta, rakennusvirasto (1 000 €)
Menot yhteensä | 1 242 | lisäys + 500 |
Esittelijän perustelut
Yleisten töiden lautakunta päätti 20.5.2014 hyväksyä rakennusviraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 – 2017. Ehdotus oli tehty hyväksytyn talousarvioraamin mukaisena. Raamin valmistelussa ei ollut otettu huomioon Helsingin Energia –liikelaitoksen ja Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutuksia rakennusviraston toimintaan muilta osin, kuin mikä koskee aikaisemminkin rakennusvirastolle kuulunutta yleisten alueiden ulkovalaistuksen järjestämistä. Em. yhtiöittämispäätökset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.6.2014.
Helsingin Energia –liikelaitoksen yhtiöittämisen seurauksena rakennusvirasto tulee vastaamaan ulkovalaistukseen liittyvästä palvelujen myynnistä muille kaupungin virastoille ja laitoksille. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset, palkkakustannuksia ja palvelujen ostoa, ovat noin 1,0 miljoonaa euroa ja toiminnan tulot samoin noin 1,0 miljoonaa euroa. Toiminnasta aiheutuvat sekä tulot että menot pitää lisätä rakennusviraston talousarvioesitykseen.
Irtaimen käyttöomaisuuden esityksessä ei ole huomioitu ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmiin liittyviä menoja. Niiden määrä on noin 500 000 euroa, joka summa pitää lisätä rakennusviraston irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitykseen.
Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä Sataman yksi johtavan pysäköinnintarkastajan ja kuusi pysäköinnintarkastajan virkaa jäävät vapaiksi ja ne siirretään rakennusvirastoon. Tästä aiheutuvat kustannukset, pääosin palkkakustannuksia ja jonkin verran tarvikkeiden ja varusteiden ostoa, ovat noin 300 000 euroa, mikä pitää lisätä rakennusviraston talousarvioesitykseen.
Satamalta rakennusvirastolle siirtyvän omaisuuden määrästä ja kunnosta ei ole tarkkaa tietoa. Merkittävimmät tiedossa olevista rakennusvirastolle siirtyvistä ylläpitovastuista ovat mattolaiturit sekä Vuosaaren sataman porttialueen jalankulkusilta hisseineen ja pysäköintialueet. Näistä aiheutuvat käyttötalouden menot ovat vuonna 2015 yhteensä 200 000 euroa.
Ulkovalaistus
Talousarvioehdotusta laadittaessa lähtökohtana on ollut, että aikaisemmin kiinteähintaisena elinkaaripalveluna Helsingin Energialta ostetusta palvelusta siirtyy rakennusviraston tehtäväksi ulkovalaistuksen suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon teettäminen. Näitä tehtäviä hoitanut Helsingin Energian henkilökunta, noin 15 henkeä siirtyisi vuoden 2015 alusta rakennusvirastoon. Muutos liittyy Helsingin Energia –liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvään päätökseen kaupunginvaltuuston päätökseen.
Asiaa valmisteltaessa on käynyt ilmi, että katu- ja viheralueiden ulkovalaistukseen liittyviä asioita hoitava Helsingin Energian henkilökunta hoitaa myös muiden virastojen, mm. liikennelaitoksen ja liikuntaviraston ulkovalaistukseen liittyviä asioita tilaustyönä.
Tilaustöiden tekemiseen liittyvät kustannukset, määrältään noin 1,0 miljoonaa euroa eivät sisälly rakennusviraston budjettiraamiin eikä talousarvioehdotukseen. Tilaustöistä saatavia tuloja ei ole mahdollista käyttää bruttobudjetoinnin periaatteiden mukaisesti toiminnasta aiheutuviin menoihin. Toiminnan vaikutus rakennusviraston toimintakatteeseen on 0.
Kaupungin kokonaisedun mukaista on, että katu- ja viheralueiden ulkovalaistusta hoitava henkilöstö hoitaa kaiken, myös muiden virastojen ja laitosten ulkovalaistukseen liittyvät asiat. Toiminnan tilauksiin liittyvät kustannukset sisältyvät muiden virastojen ja liikelaitosten talousarvioesityksiin niin kuin ne ovat sisältyneet aikaisempinakin vuosina.
Helsingin Sataman toiminnot
Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä Sataman yksi johtavan pysäköinnintarkastajan ja kuusi pysäköinnintarkastajan virkaa jäävät vapaiksi ja ne siirretään rakennusvirastoon. Tästä aiheutuvat kustannukset, pääosin palkkakustannuksia ja jonkin verran tarvikkeiden ja varusteiden ostoa, ovat noin 300 000 euroa, mikä pitää lisätä rakennusviraston talousarvioesitykseen.
Satamalta rakennusvirastolle siirtyvän omaisuuden määrästä ja kunnosta ei ole tarkkaa tietoa. Merkittävimmät tiedossa olevista rakennusvirastolle siirtyvistä ylläpitovastuista ovat mattolaiturit sekä Vuosaaren sataman porttialueen jalankulkusilta hisseineen ja pysäköintialueet. Näistä aiheutuvat käyttötalouden menot ovat vuonna 2015 yhteensä 200 000 euroa.
Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
Lisätiedot
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841
mia.numminen(a)hel.fi
Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479
pekka.henttonen(a)hel.fi
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kaupunginhallitus | Muutoksenhakukielto, valmistelu |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
|
|
|
|
|
|
| Faksi |
| Alv.nro |
|
|
|
|
|
|
|