Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yj/3

 

16.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 129

Vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet

HEL 2013-004842 T 02 02 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet ja hyväksyä esittelijän selvityksen valmisteluaikatauluksi.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet_final.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet ja hyväksyä esittelijän selvityksen valmisteluaikatauluksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 25.3.2013 hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioraamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa.

Laatimisohjeet ovat esityslistan liitteenä.

Raami

Ympäristötoimelle asetetut käyttömenojen ja -tulojen raamit ovat seuraavat:

1000 e

TP 2012 

TA 2013 

Raami 2014

Muutos 2013/2014

Tulot

1 776

1 157

1 157

0

Menot

12 127

12 032

12 332

+300

Toimintakate

-10 351

-10 875

-11 175

-300

 

Irtaimen omaisuuden määrärahoja on pienennetty:

1000 e

TP 2012 

TA 2013 

Raami 2014

Muutos 2013/2014

Ympäristökeskus

274

180

150

-30

 

Valmisteluohjeiden mukaan hallintokunnat eivät voi ylittää raamia laatiessaan vuoden 2014 talousarvioehdotusta.

Annetussa raamissa kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat 6,0% vuoden 2012 tilinpäätökseen ja 2,5% vuoden 2013 talousarvioon nähden.

Kaupungin sisäisten palveluiden sekä tilavuokrien osalta voidaan varautua 2,1 %:n hinnankorotuksiin. Myös muiden palveluiden ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden menojen arvioinnissa voidaan käyttää yleistä kustannustason nousua, 2.1 % raamin puitteissa. Hallintokuntien tulee myös kattaa kulloinkin voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkat korotuksineen kokonaisraamin puitteissa.

Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksiaan laatiessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot, jotka on esitetty laatimisohjeen sivulla 7.

Ympäristötoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on kaupungin uusi strategiaohjelma, ympäristökeskuksen oma strategia, kaupunginhallituksen hyväksymät raamit ja valmistelutyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston käymä talousarvion lähetekeskustelu.

Käsittelyn aikataulu

Ympäristölautakunnalla on mahdollisuus antaa ympäristökeskukselle ehdotuksen valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Talousarvioehdotukset on annettava kaupunginhallitukselle 24.5.2013 mennessä. Lausunnot mahdollisista talousarvioaloitteista on käsiteltävä talousarvioehdotuksen yhteydessä. Lausunnot avustusanomuksista (vuodelle 2014 mahdollisesti uusista hakijoista) on annettava kaupunginhallitukselle 7.6.2013 mennessä.

Ympäristöjohtaja toteaa, että talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus esitellään lautakunnalle 7.5.2013 ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi 21.5.2013. Mahdolliset lausunnot uusista avustusanomuksista sekä valtuustoaloitteista tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 21.5.2013.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet_final.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

(09) 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

(09) 310 31633

 

FI02012566