Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 7/2013 | 1 (1) |
Ympäristölautakunta |
|
| |
|
| Yj/3 | |
| 16.04.2013 |
| |
|
|
|
§ 129
Vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet
HEL 2013-004842 T 02 02 00
Päätös
Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet ja hyväksyä esittelijän selvityksen valmisteluaikatauluksi.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen
Lisätiedot
Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569
johanna.salo(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet_final.pdf |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Rahoitusjohtaja | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet ja hyväksyä esittelijän selvityksen valmisteluaikatauluksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus on 25.3.2013 hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioraamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa.
Laatimisohjeet ovat esityslistan liitteenä.
Raami
Ympäristötoimelle asetetut käyttömenojen ja -tulojen raamit ovat seuraavat:
1000 e | TP 2012 | TA 2013 | Raami 2014 | Muutos 2013/2014 |
Tulot | 1 776 | 1 157 | 1 157 | 0 |
Menot | 12 127 | 12 032 | 12 332 | +300 |
Toimintakate | -10 351 | -10 875 | -11 175 | -300 |
Irtaimen omaisuuden määrärahoja on pienennetty:
1000 e | TP 2012 | TA 2013 | Raami 2014 | Muutos 2013/2014 |
Ympäristökeskus | 274 | 180 | 150 | -30 |
Valmisteluohjeiden mukaan hallintokunnat eivät voi ylittää raamia laatiessaan vuoden 2014 talousarvioehdotusta.
Annetussa raamissa kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat 6,0% vuoden 2012 tilinpäätökseen ja 2,5% vuoden 2013 talousarvioon nähden.
Kaupungin sisäisten palveluiden sekä tilavuokrien osalta voidaan varautua 2,1 %:n hinnankorotuksiin. Myös muiden palveluiden ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden menojen arvioinnissa voidaan käyttää yleistä kustannustason nousua, 2.1 % raamin puitteissa. Hallintokuntien tulee myös kattaa kulloinkin voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkat korotuksineen kokonaisraamin puitteissa.
Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksiaan laatiessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot, jotka on esitetty laatimisohjeen sivulla 7.
Ympäristötoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on kaupungin uusi strategiaohjelma, ympäristökeskuksen oma strategia, kaupunginhallituksen hyväksymät raamit ja valmistelutyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston käymä talousarvion lähetekeskustelu.
Käsittelyn aikataulu
Ympäristölautakunnalla on mahdollisuus antaa ympäristökeskukselle ehdotuksen valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Talousarvioehdotukset on annettava kaupunginhallitukselle 24.5.2013 mennessä. Lausunnot mahdollisista talousarvioaloitteista on käsiteltävä talousarvioehdotuksen yhteydessä. Lausunnot avustusanomuksista (vuodelle 2014 mahdollisesti uusista hakijoista) on annettava kaupunginhallitukselle 7.6.2013 mennessä.
Ympäristöjohtaja toteaa, että talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus esitellään lautakunnalle 7.5.2013 ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi 21.5.2013. Mahdolliset lausunnot uusista avustusanomuksista sekä valtuustoaloitteista tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 21.5.2013.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen
Lisätiedot
Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569
johanna.salo(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet_final.pdf |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Rahoitusjohtaja | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 500 | Viikinkaari 2a | (09) 310 1635 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00790 | Faksi |
| Alv.nro |
ymk@hel.fi | http://www.hel.fi/ymk | (09) 310 31633 |
| FI02012566 |
|
|